请问我当期开票收入为0，但去年11月有出口货物，本月才做退税申报，显示出口销售额是845000，免抵退税额为109850，本月已勾选了70000多，本月已经生成退税申报信息，但审核没通过，说是增值税与退税信息不符，请问以上信息增值税报表上怎么填
同学你好 直接去税局大厅填写
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请问我当期开票收入为0，但去年11月有出口货物，本月才做退税申报，显示出口销售额是845000，免抵退税额为109850，本月已勾选了70000多，本月已经生成退税申报信息，但审核没通过，说是增值税与退税信息不符，请问以上信息增值税报表上怎么填
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我司是外贸出口一般纳税人企业，有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了，故做了进货信息回退申请，但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报，发票回退后重新做了抵扣勾选，请问增值税申报表如何填写呢？（系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息）
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我司是外贸出口一般纳税人企业，有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了，故做了进货信息回退申请，但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报，发票回退后重新做了抵扣勾选，请问增值税申报表如何填写呢？（系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息）
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购进原材料一批，取得增值税专用发票，注明价款300万元，耗用其中价值100万元的原材料，用于生产免税产品，当月因管理不善将上月购物的一批原材料损毁，该批原材料增值税专用发票上注明金额50万元，且已在上月进行了进项税额抵扣。当月进料加工耗用的保税进口料件金额100万元。上期期末留底税额6万元，本月内销货物不含税销售额200万元，本月出口货物的销售额折合人民币400万元，出口货物税率为13%，退税率为10%。我的问题是，当期应退税额怎么算，我不会老师能直接给出过程吗，因为我只能看到你的一条消息，我一直显示系统繁忙，无法追问，也看不到你的追答
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我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问：如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4-6月征期抵扣？或者开了红字发票后可以先申请退税？
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粤公网安备 44030002003870号
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大厅不受理，直接让找科长，科长发了链接让我自己看，无奈没看懂
同学你好 你要做出口退税申报那你收集齐退税资料了吗
收集了，我现在是不知道怎么填才能让增值税报表和退税申报表匹配，不匹配税务就不会审核通过退税
同学你好 你出口退税对应的进项都勾选了吗
我前面已经说了已经勾选70000多了，我只是想知道对应数字应该填在增值税报表的哪张表的哪一栏
进项要和出口的对应才行 是不是不对应
填写在免抵税那栏
已经试过了，会提示与退税申报比对不符，增值税申报失败
同学你好 你可以看下冯慧老师的出口退税的课程 这个需要一致