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建筑企业一般纳税人收苗木普通发票，发票上10000元是免税，1000元是1%的税率，请问老师，企业该怎样计算抵扣？
2022-03-09 16:54
2022-03-09 16:56
你好，免税的税率吗？如果是的话，1万乘以9%。
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Q
某建筑公司承接一项市政工程；从A林业公司采购其自己生产苗木和草皮，A林业公司开出普通发票显示的金额为42万元。建筑公司会计小赵认为：这是普通发票不得作为增值税进项税额抵扣；会计小陈认为可以抵扣，应该这样计算该业务的进项税额： 42÷（1+10%）×10=3.8181万元 请辨析并说明：（1）上述业务的税务处理是否正确？（2）如果不正确，请按税法给予正确的纠正。（3）请按税法要求作出正确的计算。
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老师你好我们公司是建安企业（一般纳税人）承建的项目是一般计税项目，从园艺公司和苗圃场购进的花草树木取得销售方开具的免税增值税普通发票，我建安公司能否直接按卖方（普通发票票载金额）的9%计算抵扣进项税额。该批花卉树木都是卖方自产的产品
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Q
老师，我昨天有问我们公司是一般纳税人企业，取得苗木的免税发票，是否可以抵扣进项税。您那边回复我可以，我想再问下，这个免税发票不是个人和个体户开具的，而是苗木公司，也可以抵扣吗？
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Q
收到一张苗木发票，免税的普票，发票价税合计是10000，那么怎么计算进项税额啊？我们是建筑企业
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发票总额11010元，有10000元是免税，有1000元是1%的税率
你好，那不可以的，抵扣不了。
免税的部分金额有10000元，这部分能抵扣吗？
你好，开的免税的税率，对方自产自销的才可以啊。
意思是对方资产自销的产品，开的同一张发票，发票上的总额11010元，其中10000元是免税，有1000元是1%的税率，税额10元
同学不是这么理解的，1万不含税的金额和含税的都是这个税率，是免税的，税额是零。
请老师帮我看下这张发票
前面的免税的可以啊，这个1%的不可以啊。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。