演示账套

Q

你好，老师，请问我打款10万，来货20万，差额的10万用于代垫费用，账务如何处理

2022-03-09 17:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-09 17:34

你好，用于代垫费用，你们之前题他们垫的吗

快账用户7054 追问 2022-03-09 17:35

是的，老师，我们给厂方代垫的费用

齐红老师解答 2022-03-09 17:38

之前你们挂往来处理了吗

快账用户7054 追问 2022-03-09 17:40

之前是挂的往来账，现在能不能把折扣体出来

齐红老师解答 2022-03-09 17:41

跟折扣是什么关系的

快账用户7054 追问 2022-03-09 17:44

打款10万，来货20万，入库20万，税票10万，差额的10万我挂往来账代垫费用，我现在的意思是能不能把这折扣10万体现出来？

齐红老师解答 2022-03-09 17:59

你这10万等于你替他垫付了，这笔你应该先挂个往来借应收账款贷银行存款然后借库存商品进项贷贷银行应收账款

快账用户7054 追问 2022-03-10 08:52

如果这10万费用没有用完，差额怎么入账？

齐红老师解答 2022-03-10 08:55

没用完什么意思，你要退给对方吗？

快账用户7054 追问 2022-03-10 08:56

不退给对方，给我们的折扣返点

齐红老师解答 2022-03-10 09:15

那就做收入确认即可

快账用户7054 追问 2022-03-10 09:17

收入要上增值税啊

齐红老师解答 2022-03-10 16:30

这个体现不了折扣的，他也不给你开票

你好，用于代垫费用，你们之前题他们垫的吗

2022-03-09

您好！其他的人如果不是工商注册上面登记的股东，就当借款，计入到其他应付款

2022-07-08

你好，按折扣之后的金额入账借：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款 7万

2022-04-07

你好，劳务所得预交是累计税率，你每次打款金额不同确实金额会不一样，但是汇算清缴都要并入综合所得计算，多退少补

2022-04-14

你好，这个严格是提前开票了

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