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各位老师好，出口退税生成汇总表时，期末留底是本期数还是上期数，如现在报所属期202202，那这个留底税是不是填202202增值税报表中的留底税
2022-03-10 16:26
2022-03-10 16:28
您好！就是所属期202202的留抵
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出口免抵退申报系统中“免抵退汇总数据采集”界面填写的“期末留底税额”；这个是在哪里填写啊
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我们是酒店行业，享受15%加计扣除，但是我们每个月进项税都够抵扣， 所以本期没有抵扣加计税额，本期没有抵扣，那我金三系统纳税申报表的期末留底税额就不会显示出这个加计扣除的数额， 但是我录进去凭证，那我的财务报表就会体现这个期末留底税额， 那两个报表的期末留底税额是不是就不一样了
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老师，出口退税申报汇总表的17行，期末留抵税额这个数大于免抵退税额的话，那么应退税额就是取小的数，退税后，期末留抵税额还能申请退税或者可以留到下个月增值税报表抵扣吗？
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