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Q

老师，你好，请问生产企业出口退税的退税汇总计算的纳税表不得抵扣累加怎么计算。还有期末留底税额是指增值税申报表的本期留底税额还是本年累计留底税额

2020-09-08 20:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-08 20:31

你好，就是当期的退税差是当期留底税额

快账用户8309 追问 2020-09-08 20:34

请问这一项就是填写当期留底的税额那

请问这一项就是填写当期留底的税额那

齐红老师解答 2020-09-08 20:36

是增值税申报表主表当期留底税额，你这是离线版申报的版本

快账用户8309 追问 2020-09-08 20:37

是啊。离线版的纳税表不得抵扣累加怎么计算

齐红老师解答 2020-09-08 20:42

你本月不能退税部分的差额，

快账用户8309 追问 2020-09-09 11:08

老师，我想问一下如果实际操作是先申报增值税，然后再去申报退税吗

齐红老师解答 2020-09-09 11:10

是的，先申报增值税再申报退税的

快账用户8309 追问 2020-09-09 11:16

那我想问一下17栏应抵扣税额合计需要减去15栏免、抵、退应退税额

那我想问一下17栏应抵扣税额合计需要减去15栏免、抵、退应退税额

快账用户8309 追问 2020-09-09 11:16

那我想问一下为什么17栏应抵扣税额合计需要减去15栏免、抵、退应退税额

齐红老师解答 2020-09-09 11:17

这个不是特别的清楚

快账用户8309 追问 2020-09-09 11:57

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-09 11:58

祝你工作开心愉快

你好，就是当期的退税差是当期留底税额

2020-09-08

是的，就是申报表里面的留底税额

2020-11-09

您好！就是所属期202202的留抵

2022-03-10

对的是的，不一定，本月和本年累计不一定是一样的，你前期如果有留底的话，不也有发生额

2024-01-09

你好你截图来看一下吗？你有出口的吗？

2025-03-05

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