老师，你好！我们收到材料发票200元，结果我们只付了100元，剩余100元未付，要怎么做分录
你好，借原材料，贷银行存款，应付账款。
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老师，中午好！我公司购买材料，对方开具10000元票，我们银行付了9900元，100元对方不要了，不用再付款了。如果做账？谢谢！
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建筑公司未收到发票，入库，借原材料 暂估入库 100元贷应付账款100元。 出库，借工程施工 100元 贷原材料100元，后期我收到这个发票了，发票金额是100元，进项税额是20元，该怎么做分录
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购买回来材料，收到对方发票开给我们的是2600元，但是银行实际只付2400元，多开的200元不用付，怎么做分录
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老师，你好！我们收到材料发票200元，结果我们只付了100元，剩余100元未付，要怎么做分录
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老师你好，我们抖店，我们销售100.元，平台给消费者补贴200.元，顾客实付80元，这100元直接到我们公司账上了，但是平台让我们给她开200元发票，可是之前的收入我已经做账100了，现在又有200发票怎么做分录，如果在做收入分录怎么不就重复了么
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粤公网安备 44030002003870号
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这个雨后需要支付的吧？
这个以后需要支付的吧。
是的，需要支付的
按上面的来做就可以的。
好的，谢谢老师
老师未付的这笔我做预收账款可以吗
可以的，可以这么做。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
应付和预收都可以吗？有没有什么影响
正规的应该做到应付账款，他是你的客户还是你的供应商吗？
供应商呢。
供应商的是应付账款或者是预付账款。
好的，老师，拿我还是改为应付账款哈
可以的，可以这么做。