老师，中午好！我公司购买材料，对方开具10000元票，我们银行付了9900元，100元对方不要了，不用再付款了。如果做账？谢谢！
借应付账款 100 ，贷营业外收入 100 ，
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老师您好，我们账上挂的是欠对方公司的款205680.88元，然后9月对方借了我们公司的钱100万，然后我在9月做了2笔分录。第一笔是先还掉借对方的205680.88元，分录是借：其他应付款贷：银行存款。第二笔是剩下的钱794319.12元，我给对方挂账了，意思是对方欠我们的。分录是借：其他应付款，贷银行存款。 这样下来后我的资产负债表其他应付款是负数了，我感觉不合适，麻烦您看下合适不，谢谢老师
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老师，中午好！我公司购买材料，对方开具10000元票，我们银行付了9900元，100元对方不要了，不用再付款了。如果做账？谢谢！
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老师您好，我们买了一块地，先付给了对方拍卖佣金2万元 我的分录是借：应付账款，贷：银行存款。 第二个月收到了发票，我不知道怎么做分录，麻烦您说下，谢谢老师
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老师，我们公司要支付10000元的设备尾款，出纳按发票付款，付多了10000元。对方公司拿私人账户转回10000元，由于私卡不好出账，出纳又转还10000元给对方，对方基本户对公再转还10000元回来。请问这个分录要分四个分录来做吗？还是说只做两个分录就好了。 付款时： 借：应付账款-A公司 20000 贷：银行存款 20000 借：银行存款10000 贷：应付账款10000 私卡转入转出不用再做分录了吧？
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老师好，我们公司支付了7万货款给对方公司，然后对方公司开了专用发票金额是75776.96元，多给我们开了5776.96元，这个付款金额和开票金额不一致怎么做分录？
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老师，请问一下，子公司A委托子公司B（税务筹划成立的软件企业）开发2套嵌入式软件，子公司B可以在子公司A销售给最终客户的时候，每次都开相应的软件套数给B吗？嵌入式软件可以像纯软件一样单独开票，并且每次都申请退税吗？
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公司幼儿园购买厨房用品总价15万计75个物品，如大锅灶1个5580元，节能灶1台7980元，冰箱消毒柜等超过2000元计入固定资产吗？，低于2000元的计入低值易耗品吗？还是一次计入长期待摊费用？
粤公网安备 44030002003870号
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借原材料，贷银行，营业外收入100
老师，还有其他处理方法吗？
还有就是贷库存现金虚冲掉这个，
分录怎么做？
这样的话有涉税风险吗？
用附个说明吗？
借原材料，贷银行， 贷库存现金，才100 ，风险不大， 库存现金需要虚增收据，需要同城，要是做营业外收入交企业所得税，这个只需要写一个不需要支付声明就可以
借：应付账款100 货：现金100 这样冲有涉税风险吗？
金额才100 没有多大风险，要是同城话，
老师，我也是第一遇上这样的，没有做过，想问一下，虚增收据怎么写？
你们给别的客户收据咋写，这个就是对应模拟客户那边口径写，不过需要盖章，对方要是公司话，要是个人可以只需要对方那边写签字就可以，
好的，谢谢老师！受益了
正规是应该走营业外收入的，