老师您好！请问员工扣款，我借应付职工薪酬-工资，贷:其他应收款_员工扣款，然后出现负数，这是什么情况，分录做错了嘛
你是什么科目出现了负数，其他应收款吗
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老师您好！请问员工扣款，我借应付职工薪酬-工资，贷:其他应收款_员工扣款，然后出现负数，这是什么情况，分录做错了嘛
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比如工资是59840 代付员工水电费是721（需从工资中扣回来） 那我的分录是做借管理费用工资59840 贷应付职工薪酬 59840 借其他应收款水电费 721.5 贷 应付职工薪酬 60561.5 还是 贷59118.5 借职工薪酬 59118.5 借其他应收款721.5 贷职工薪酬 59840
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对方那个也是财务，是我这样做错了。 要这样做 付社保时：借:管理费用-社保费 借：其他应收款-员工社保部分 贷：银行存款 计提工资时， 借:管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 付员工工资时，借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-员工社保部分，贷：银行存款，这样，就平账啦
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老师好，请教下，交社保做了分录是，借应付职工薪酬社保，贷方银行存款，少做了一笔借其他应收款员工社保，怎么调整分录啊，现在其他应收款员工社保借方余额为负数
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老师，下午好，我平时做社保和工资的分录好像用错的科目，麻烦你帮我看看正不正确 计提公司负担部份分录：借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 银行扣缴时的分录： 借：应付职工薪酬-社保（冲减企业计提部份） 其他应收款-社保（计提员工负担部份） 贷：银行存款 发工资时的分录： 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-社保（冲减计提员工负担部份） 银行存款
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对的，帮忙员工多交了社保，他离职的扣款
如果你还没有实际缴纳对应月份的社保的话，是负数余额的
交纳完了，就是员工没做满一个月，还有半个月单位交的部分一半扣了员工的
你缴纳社保是时候，其他应收款-个人部分，核算的是半个月单位部分%2B个人部分，还是只是个人部分
多出来就是本该公司承担的，扣了员工款
因为银行存款发工资就不需要发这部分钱
是的，你单位部分计入费用的，只需要计入半个月单位承担的金额啊，个人部分包括的半个月单位的和全部个人的