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这是总结的计提工资，社保，缴纳的一个步骤，老师可以帮忙看下分录对的吧

这是总结的计提工资，社保，缴纳的一个步骤，老师可以帮忙看下分录对的吧
2022-03-11 11:51
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-03-11 11:51

您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

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您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2022-03-11
1．按考勤或产量统计表计提工资 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 74401%2B21.25 贷：应付职工薪酬-工资 74401%2B21.25 2.计提公司部分社保和公积金 借：管理费用-社保费-各项社保，公积金23934.72 贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）23934.72 3.发放工资月份扣社保和个税 借：应付职工薪酬——工资 74401%2B21.25 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）9889.77      应交税费——应交个人所得税21.25 银行存款  4申报月份做杜保 借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）23934.72       其他应付款—社保，公积金（个人部分）9889.77 贷：银行存款 5上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税21.25 贷：银行存款21.25
2025-09-06
这个分录
2022-10-10
计提工资 借：管理费用-工资  贷：应付职工薪酬-工资 计提公司承担部分社保 借：管理费用-社保，公积金 贷：应付职工薪酬-社保，公积金 发工资扣除个人承担部分社保 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-个人部分社保及公积金   银行存款
2022-03-03
同学你好，正确的同学
2023-01-13
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