老师好，A公司销售商品给B公司，B公司有把这商品销售给C客户，因为AB两家公司是同一法人，回款的时候C客户把货款回到了A公司的账户上，这种情况可以吗？应该怎么做分录呢？
那a公司收到这个钱的时候，就是借银行存款，其他应付款B公司。那B公司就是借其他应收款a公司，同时贷应收账款C公司
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你好老师，我们有A、B两个公司，A公司从厂家进车，B公司从A公司进车卖给C客户，C客户的款打到A公司私户，A公司帮B公司代收代付，那这样A公司从进货到收C公司的款，这些销售到结转分录要怎么做？
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老师好，A公司销售商品给B公司，B公司有把这商品销售给C客户，因为AB两家公司是同一法人，回款的时候C客户把货款回到了A公司的账户上，这种情况可以吗？应该怎么做分录呢？
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A公司是生产和销售实木门为主，A公司在B供应商采购原材料，原材料款项尚未支付，欠供应商8万元，A公司和C客户有往来，应收C客户10万，A公司让C客户直接支付8万元给B供应商，这样就等于A公司不欠B供应商的货款了，请问这怎么做账务处理呢？
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老师好，A公司是一家有机食品工厂，B公司是他的销售商（贸易公司），C公司是为有机食品做认证服务的公司。现在A公司委托B公司帮他付款给C公司做有机认证，因为A资金紧张，约定如果B帮A付了钱给C，以后B在A这里进货可以按照最低价格。B付款给C后，C开增值税专用发票给B公司。这样的合同能成立吗？B拿到的增值税进项发票可以抵扣吗？
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A公司去年向B供应商采购了50台设备，40台设备已销售给了C客户，但是因为质量问题，一直不能投入使用，A公司与B供货商协商退货，发票已冲红，但C客户没有退货给A公司，A公司也没有退货给B供应商，设备拆卸需要时间，但是后来C客户表示，不退了，麻烦；A公司和B供应商协商退全退，然后再补签40台的订单； 问题：红冲发票怎么做会计分录？没有实际退回，库存商品没有增加、应付账款税款部分已经减少
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30.31日，用银行存款支付本月应交增值税850元分录加数字
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29.31日，结转销售甲材料成本12000元分录加数字
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29.31日，结转销售甲材料成本12000元
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28.31日，本月A产品全部完工，已验收入库；B产品尚有100件尚未完工，单位定额成本为16元/件，结转B产品的完工成本
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27.31日，计算并结转本月发生的制造费用，按工人工资分配。(写出计算过程
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26.26日，预提应由本月负担的管理部门设备修理费1300元
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25.25日，收到捐赠的货币资金500000元，存入银行。
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24.22日，转账支付本月应负担的短期借款利息1000元。
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23.21日，销售给Z公司甲材料取得收入30000元，增值税销项税额3900元，收到商业汇票一张。
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22.15日，企业开出转账支票购入印花税票200元。
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那这笔钱B公司可以拿来冲A公司的货款吗？借：应付账款A 贷：其他应收款A
那这笔钱B公司可以拿来冲A公司的货款吗？借：应付账款A 贷：其他应收款A
这个钱最后是要给到B公司的呀，如果说没有给可以冲货款，这样可以的。