老师，请问下，我们收到供应商的发票1000元，现在因退货200元，想开200元的红字发票给供应商，开票系统要怎么操作？

你好，开票系统里面找到红字信息表，选择购买方申请，然后下一步根据提示下一步，然后这个商品名称的时候，你只选你需要退货的那一些就可以的。如果带着清单的，你可以写其中的一个产品，或者是两个产品，然后凑够200块钱就行。

2022-03-11

你好！需要全额开红字发票的

2022-03-11

你好可以开200元的发票

2022-03-11

借应付账款，贷库存商品，应交税费，应交增值税，进项转出，然后他再给你重新开，你再重新入库。

2025-01-08

3月份正常入账，借：库存商品、应交税费——应交增值税（进项税额），贷：应付账款。 11月收到红字发票，先冲减3月入账分录，借：库存商品（红字）、应交税费——应交增值税（进项税额）（红字），贷：应付账款（红字）。再按实际支付40000元入账，借：应付账款40000，贷：银行存款40000。同时调整已结转的成本（按冲减后的库存商品金额调整）。

2024-11-28