老师，这个的会计分录是这样的吗？ 借:原材料 1 000 应交税费—应交增值税(进项税额)130 贷:应收票据 1 000 银行存款 130
您好，会计分录没有问题。
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老师请问购入用于员工福利又取得专票的账务处理是：借：原材料1000 应交税费应交增值税进项税130 贷：银行存款1130 借：应交税费应交增值税转出进项税130 贷：应交税费应交增值税进项税130 借：管理费用1130 贷：应付职工薪酬。员工福利费1130 借：应付职工薪酬。员工福利费1130 贷：原材料1000 应交税费应交增值税转出进项税130 分录是这样吗就要是最后一个分录
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老师，这个的会计分录是这样的吗？ 借:原材料 1 000 应交税费—应交增值税(进项税额)130 贷:应收票据 1 000 银行存款 130
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Q
赠送给员工个人的电脑，算福利哈？ 收到的专票，进项是要转出的哈 加入1130的含税金蝶（1000+130） 能这样做账吗： 借：管理费用-福利费1130 贷：银行存款1130 借：应交税费-应交增值税-进项130 贷：应交税费-应交增值税 -进项转出130
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一般纳税人开出的普票可以这样做分录吗？ 借：银行存款1130 贷：主营业务收入1000 应交税费~应交增值税~销项税130 如果可以，这130可以抵扣进项吗？
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老师好，请问购入材料62600元，支付票面10万元承兑，找回承兑37270元，银行存款130元，分录为 购入：借：原材料55398.23 应交税金-进项税额7201.77 贷：应付帐款62600 付款：借应付帐款62600 银行存款130 应收票据37270 贷：应收票据100000 对吗
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老师您好，我要开出口发票，根据我这边税务要求备注，要求备注贸易方式，贸易方式我应该是备注什么呢？是看关单监管方式那栏写吗？还有结算方式我是CIF，那备注CIF对吗？ 2、我出口结算方式CIF收到的是境外人民币如15000，运费保费换算人民币后10000，备注币种：人民币，出口金额：15000？还是扣除运费保费后FOB价4000备注呢、汇率1对吗
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老师好，一个企业除了除了吃喝玩乐的专票不能抵扣，其他专票都可以抵扣是吗？
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哎，老师，就是我那个证书编号忘了怎么查找。
粤公网安备 44030002003870号
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我想问一下，这个它没有利息吗？
财务费用，利息的计提
您好，跟这里业务处理无关。收到票据企业如急用钱可以去贴现才涉及利息的问题。
可是你看它这个分录
这个不也是涉及到财务费用了吗？
你好，对的。题目中已经告诉贴现时间，要算贴现费用的。有贴现率就可以计算财务费用。
那现在没有贴现率，意思就是不用计算财务费用了？
可以不写财务费用？
您好,可以.严格讲有贴现率才能算,
就是说这个题出的不太好
您好，掌握这一类题的计算原理就行。假设贴现率是6%你可以算算。
OKOK，明白了，谢谢老师
您好，不客气，付出必有收获！