您好,这个可以这么开

老师,公司采购电脑,组装机台式,现在对方开票,说开华为台式机才有进账,组装机就没有进项抵扣,我可以接收不符的发票吗?电脑入固定资产折旧。
广东致美商品有限公司,是增值税一般纳税人,2019年10月有关经营业务如下:(1)从农民手中购进免税农产品,收购凭证上注明支付购货款300000支付铁路运输费,取得增值税专用发票,注明运费30000元税额2700元。人库后将收购的农产品的40%作为职工福利费,60%零售给消费者,取得含税收入350300元。(2)销售空调,同时负责安装,取得收入3390000元。(3)采取以旧换新方式销售洗衣机200台,每台零售价为2260元,顾客旧洗衣机折价260元,按每台2000元出售,不再支付旧洗衣机收购款。(4)销售笔记本电脑10台,每台零售价为11300元,货款已收到。(5)采取预收款方式销售电视机2台,每台售价为22600元,承诺下月交货。(6)上月购买的2台笔记本电脑因保管不善被盗,每台不含税进价为5000元。上述发票均已认证并申报抵扣。要求:计算该企业当月应缴纳的增值税。
广东致美商品有限公司,是增值税一般纳税人,2019年10月有关经营业务如下:(1)从农民手中购进免税农产品,收购凭证上注明支付购货款300000支付铁路运输费,取得增值税专用发票,注明运费30000元税额2700元。人库后将收购的农产品的40%作为职工福利费,60%零售给消费者,取得含税收入350300元。(2)销售空调,同时负责安装,取得收入3390000元。(3)采取以旧换新方式销售洗衣机200台,每台零售价为2260元,顾客旧洗衣机折价260元,按每台2000元出售,不再支付旧洗衣机收购款。(4)销售笔记本电脑10台,每台零售价为11300元,货款已收到。(5)采取预收款方式销售电视机2台,每台售价为22600元,承诺下月交货。(6)上月购买的2台笔记本电脑因保管不善被盗,每台不含税进价为5000元。上述发票均已认证并申报抵扣。要求:计算该企业当月应缴纳的增值税。每小题都要列算式
广东致美商品有限公司,是增值税一般纳税人,2019年10月有关经营业务如下:(1)从农民手中购进免税农产品,收购凭证上注明支付购货款300000支付铁路运输费,取得增值税专用发票,注明运费30000元税额2700元。人库后将收购的农产品的40%作为职工福利费,60%零售给消费者,取得含税收入350300元。(2)销售空调,同时负责安装,取得收入3390000元。(3)采取以旧换新方式销售洗衣机200台,每台零售价为2260元,顾客旧洗衣机折价260元,按每台2000元出售,不再支付旧洗衣机收购款。(4)销售笔记本电脑10台,每台零售价为11300元,货款已收到。(5)采取预收款方式销售电视机2台,每台售价为22600元,承诺下月交货。(6)上月购买的2台笔记本电脑因保管不善被盗,每台不含税进价为5000元。上述发票均已认证并申报抵扣。要求:计算该企业当月应缴纳的增值税。每小题都要列算式
每小题都要列算式广东致美商品有限公司,是增值税一般纳税人,2019年10月有关经营业务如下:(1)从农民手中购进免税农产品,收购凭证上注明支付购货款300000支付铁路运输费,取得增值税专用发票,注明运费30000元税额2700元。人库后将收购的农产品的40%作为职工福利费,60%零售给消费者,取得含税收入350300元。(2)销售空调,同时负责安装,取得收入3390000元。(3)采取以旧换新方式销售洗衣机200台,每台零售价为2260元,顾客旧洗衣机折价260元,按每台2000元出售,不再支付旧洗衣机收购款。(4)销售笔记本电脑10台,每台零售价为11300元,货款已收到。(5)采取预收款方式销售电视机2台,每台售价为22600元,承诺下月交货。(6)上月购买的2台笔记本电脑因保管不善被盗,每台不含税进价为5000元。上述发票均已认证并申报抵扣。要求:计算该企业当月应缴纳的增值税。每小题都要列算式
去年发生了业务,因为质量问题,草坪不合规,多开的发票未收回款项,发票已经红冲,请问之前做的成本需要调整吗,分录怎么做
老师,对方因开票错误红冲了部分发票,我进项税额转出分录怎么做合适
销售不动产2026年增值税税率多少?
你好老师,个税系统工资薪金模块的本期收入,填基本工资➕加班+提成+三薪+话补+交补吗
老师,请问,被税务稽查,说收入报少了,成本报多了,这个我改怎么去核对,是根据已收款已付款,还是根据完工进度去核算收入成本啊?
老师请问下,奖金没出来,12月计提时计提少了20万,现在要怎么处理是最正确也是最合规的
老师,我们做银票采购汽车,目前银票已到期,但是已到期的银票对应的汽车未卖出去,也未赎证,请问会有什么后果么?
老师,民办非企业单位现金流量表的编制根据哪些流程做呀?
郭老师在吗郭老师接下谢谢
老师您好!请问老师,调整去年9月份的一笔费用,9月份付款90000元,我入到了管理费用招待费,后面对方开来了劳防用品发票,分9,10,11三个月开具,我现在应该怎么调,怎么做分录?
以后会不会说我购物和发票不符呢
这个问题不大 能解释一下就行
开住装机就只能一项一项列出来,主机,显示屏这些
如果能这么开 肯定是最好的