劳务费发票还没开，但是个税在上个月已经做了申报，这个账要怎么做？

有发工资，就是发票忘记开了

而且是上一年就刚好跨月，一跨，跨到年，就尴尬了。不会弄了

你好，当时你账上是怎么做的？借劳务成本贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款做的。

嗯是这样的

是的是的，是这么做的。

在担心今年开票不就多了那一个月，有没有影响收入，报企业所得税什么的

那你直接确认今年的收入及银行存款贷主营业务收入应交税费，借主营业务成本贷劳务成本。

借主营业务成本 贷劳务成本。。去年报个税金额？

那去年的企业所得税？

你好，你的收入怎么做的？今年的你确定一下。

今年的收入就是按上面你说的那样做的。这样就收入多一个月 就是去年的企业所得税现在就是成本多了一个月的。

那就是照样放着？去年企业所得税少交？ 今年企业所得税多交？ 感觉也不太对。 想着怎样才能对应上。

正规的你们需要在去年就做增值税申报，你需要修改去年的申报表，借银行存款 贷以前年度损益调整应交税费， 借以前年度损益调整，但劳务成本。

汇算清缴在纳税调整明细表收入类其他填写税收金额，然后在30栏填写税收金额，分别是收入和成本增加。

去年企业所得税汇算清缴还没做，那我需要怎么做？ 直接不把成本计入？把成本踢出？

你好，上面我写了方法啦。

哪一个没有看懂，你能指出来吗？因为我说了一大堆，然后你再继续问我，再继续回复我的， 来去还是一样的结果。

操作方法分录都告诉你啦。

可能网络刚刚延时了。看到了。谢谢老师