认证后的发票，红冲在金税盘上要怎么操作？

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-03-15

点击红字信息表进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表填开红字信息表点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开输入冲红专票信息选择开具身份，输入冲红电子专票发票信息，点击下一步点击上传点击页面下方的上传点击负数发票填开返回开票系统主页面，点击发票管理，再点击负数发票填开点击电子专用发票负数点击页面上方的增值税电子专用发票负数导入红字信息表勾选红字信息表查询，点击确定，下载并导入红字信息表，生成负数发票后，就可以红冲电子专票了

2022-09-06

发票管理里面有一个负数发票开具，在这里面，点开根据上面的提示，输入之前的蓝色发票号码代码，下一步就可以的。

2023-02-28

同学你好，是数电票是吗，需要对方确认

2024-07-13

销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-11-30