3月初新建的账套。3月发2月份的工资。我就是2月份工资计提和发放都一起在3月份做了。但是里面涉及到2月份的保险，这个没办法在这个新账套里面体现。而且这2月份的工资成本体现在3月份的账里面。这3月份的利润表成本不就增加了。但是只能这么做。而且这个公司人员工资就是次月计提和发放。

补工资计提，我这么操作的。

以后也是次月计提和发放。但是这样每个月成本，和利润表感觉不太对。就是明明上一个月份成本只能在次月算。每个月都得这样

同学你好 最好是每月计提的时候按照正确的计提

工资是按照整个月销售额提。当月计提不了

同学你好 月底计提就可以的

不行，公司是看整个月份销售额，每个月的最后一天的销售额得第二天才能看到。所以。。。。。。。

同学你好 那你次月1号做也可以，做在上月里面 做完之后结账jiux

我1号结账也算是上个月的，我以为只有31号结账才行。

那这次发放2月份工资，我只能算到3月份的成本里面，因为之前根本没计提，新整的账套。我本来想是不做账，但是银行对不上。只能做。这样3月份的成本里面就包括2月份的工资成本

同学你好 按我说的做 很多学员都是次月初做上月的账然后结账 报税之前做完就可以

老师我明白你的意思了。但是现在有一个问题是，2月份的工资我现在在3月份计提和发放了，这个账套就是从3月份开始启用的。所以2月工资成本算3月份的了。严重的问题是3月份的成本增加了。这利润就少了。然后我3月底在计提3月份工资，这3月份利润一下子就不对了，没准都是负数。但是我要是不整2月份工资，银行流水对不上。账也不对。

同学你好 你２月计提２月的工资 然后３月发放 我的意思是２月账期计提

现在账套从3月份开始了，换不了月份

我下个月新建一个账套吧，这个月的利润表啥的自己编制。下个月月初录期初数据

期初数据就是截止到3月底的金额和应收账款的

嗯 这样操作就可以的

公司小规模纳税人，金蝶账套科目选择的是小企业会计准则的。我看增值税还分进账和销项税。这不是应该直接就增值税吗？我这咋整

你需要重新设置应交税费的明细科目 不用设置三级科目

这是金蝶的精斗云软件，这直接就是三级科目，告诉我删不了

那就重新建就可以

这好像就是一般纳税人的科目。我是不是应该找售后的。这好像不是正经的金蝶呢？跟我之前用的不一样

就这几种