老师您好：这个月补计提以前月份的工资和补贴，计提和发放都是在这个月，这月有销售，可以将补计提的部分计入主营业务成本吗老师

借：管理费用/销售费用/生产成本等 10000 贷：应付职工薪酬 - 工资 10000 计提单位社保：借：管理费用/销售费用/生产成本等 2000 贷：应付职工薪酬 - 社保（单位部分） 2000 11 月份补计提：计提工资：借：管理费用/销售费用/生产成本等 12000 贷：应付职工薪酬 - 工资 12000 计提单位社保：借：管理费用/销售费用/生产成本等 2400 贷：应付职工薪酬 - 社保（单位部分） 2400 计提个人社保：借：管理费用/销售费用/生产成本等 1200 贷：应付职工薪酬 - 社保（个人部分） 1200

2024-07-12

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