上个月没有收入。但是上年11月有计提的运费35万。这个月可以冲销售费用35万么？如果这样的话，本年利润就是贷方余额三十几万了。可这两个月基本没有收入，反而还有净利润！！

就是公司销售产品所产生的运费。

基本有销售。每个月都有计提。11月的计提，12月份发票到了。又做了一次销售费用，但是没有冲掉11月计提的那笔！但是这两个字基本没有销售，只有一张6千多的运费！

记销售费用对，收到发票时把无票的 分录 红冲，再按发票记销售费用  这样就行了 

问题是收到发票她没有红冲！所以那一笔11月份计提的35万暂估款一直挂着。

而且这几个月没有什么销售的，所以如果我红冲的话，本年利润贷方会很高，净利润很大

所以我想问下有影响吧？

把没有红冲的现地红冲了  这个月冲就行 不影响全年利润 

就是说11月计提的那个35万，我现在可以做在2月里红冲掉是吧！跨年没事哈

可以 以前年度损益 调整科目冲 可以，

额，这个就不会了