上个月没有收入。但是上年11月有计提的运费35万。这个月可以冲销售费用35万么？如果这样的话，本年利润就是贷方余额三十几万了。可这两个月基本没有收入，反而还有净利润！！
你好 计提的运费35万是什么业务产生的 ？
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因为现在模拟公司入账，这个月的销售收入是4万，然后管理费用是4万多，原材料是2万多，具体数字在下面那个图中，然后结转到本年利润里面，那么就没有本年利润了，本年利润有借方余额是这样做的么，要是错了能不能说明一下应该怎么写，然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了，利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税，然后借方余额要结平么，然后我上半年已经预交了企业所得税，我上半年有利润，但是我下半年没有利润，利润是亏损的，那么应该怎么解决，怎么做这个账， 我问的问题请老师一一说明
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老师我有一个账务问题咨询一下：我们收服务费的时候通过第三方有手续费，收到钱的时候手续费我就计入暂估手续费，然后下个月来票再冲暂估入财务费用，但是我发现暂估费用每个月会转到本年利润里，就没有余额了，反冲反而不对。老师这个如何处理啊
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请问公司分期付款买车给员工做福利费怎么做帐? 比如车36万 1、除了已支付12万，剩下的24万分期支付 2、用公司名义分期每个月一万 3、员工接受这辆车起需要工作三年后才能离职 4、提前离职规定入如下： ①2年内分期贷款还没有还完离职的话则2年剩余月份1.3万偿还公司。 ②超过两年未满三年离职的则剩余月份需要偿还公司8000元 按上述福利规定，我们要收到发票要怎么做福利费入账金额和分录怎么做 实际支付了12万首付，其他的还没有付，但是发票开的是全款。要是一次性入福利费扣除限额有限制，我们按照今年工资算，预计全年福利费扣除数20-21这里。要是按12万入账加上11-12分期支付今年这个车福利费就占14万，要是其他福利费加起来就在21万以内可以全额扣除。全款入账就扣除发生的福利费里有25万这里没得扣除要调增
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#提问#老师，假如我现在只有一个出租的项目，我投资了500万，第一年收入121万，建设完成就收这笔钱，但是500中只有20万费用，其他的480万全部做成了固定资产，那我这个月报表的话还有利润啊？我就有点想不通了，明明成本还没回来怎么就有利润了
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上个月没有收入。但是上年11月有计提的运费35万。这个月可以冲销售费用35万么？如果这样的话，本年利润就是贷方余额三十几万了。可这两个月基本没有收入，反而还有净利润！！
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视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费，分录怎么做
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就是公司销售产品所产生的运费。
基本有销售。每个月都有计提。11月的计提，12月份发票到了。又做了一次销售费用，但是没有冲掉11月计提的那笔！但是这两个字基本没有销售，只有一张6千多的运费！
记销售费用对，收到发票时把无票的 分录 红冲，再按发票记销售费用 这样就行了
问题是收到发票她没有红冲！所以那一笔11月份计提的35万暂估款一直挂着。
而且这几个月没有什么销售的，所以如果我红冲的话，本年利润贷方会很高，净利润很大
所以我想问下有影响吧？
把没有红冲的现地红冲了 这个月冲就行 不影响全年利润
就是说11月计提的那个35万，我现在可以做在2月里红冲掉是吧！跨年没事哈
可以 以前年度损益 调整科目冲 可以，
额，这个就不会了
借 以前年度损益 调整负数 贷应付等原来科目负数