老师，你好，供应商错给我司开具一张专票，经双方发现后，供应商作废，但是供应商当月并没有作废，而是跨月冲红了，增值税发票平台提示我司注意相关税务，请问我司要注意什么呢？有涉税风险吗

老师，你好，供应商错给我司开具一张专票，经双方发现后，供应商作废，但是供应商当月并没有作废，而是跨月冲红了，增值税发票平台提示我司注意相关税务，请问我司要注意什么呢？有涉税风险吗

老师好！公司在2021年底支付了某公司工程款1500多万元，并且对方也开具发票（备注：对方公司开具的发票抬头名称开错了，之前又将票据收回。但对方法人写了情况说明并签字盖章）现在税务局查某公司账，对方法人要我们公司提供一下之前他在我公司写的情况说明（备注：情况说明大概意思是己收到我们公司的全部工程款项，并且开具1500多万的增值税款，但有另外20多万的税款由我们公司缴纳）交与税务说明清楚，请问一下能不能提供给他？需不需要他提供什么给我？我会不会有什么风险？

老师你好，我们公司供应商在2022年4月开具一张6个点技术服务费增值税发票给我们公司，但一直没有走资金流，但我们现在想让对方把发票红冲，请问有税收风险吗？

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。

#提问#你好我想咨询一下，我们跟工厂交易后对方在9月用A个体户给万卉供应链公司开具了28万的电子专票，但是对方在10月的时候把发票作废了，当时发现之后对方说是有税务风险把发票作废个体户也注销了，现在用另一个B个体户给我们开具了发票，但是我们对公是给A个体户转的账，现在发票收到的是B的，需要怎么处理呢？