您好 请问季度销售额多少金额
小规模,未达起征点的,还需要填写增值税减免申报明细表吗
增值税小规模纳税人季度未达起征点,需要填写申报表B44增值税免税申报明细表吗,还是直接在B38表中第10行填写小微企业免税销售额就可以
老师,小规模纳税人第四季度开了普票20000,未达起征点,申报增值税时,要不要填写增值税减免税申报明细表?我在主表填了3%的免税额
小规模企业销售额季度未达起征点,增值税享受1%的政策,纳税减免申报表怎么填写?
小规模企业未达起征点,该怎么填写增值税及附加税报表和增值税减免税申报明细表
甲公司是一家酒类生产企业,为增值税一般纳税人。本年1月10日,甲公司接到一笔生产500吨A品牌白酒的业务合同,议定单价为2万元/吨,即销售价格共计1 000万元。要求在本年3月10日前交货。假设不考虑城建税和教育费附加,且受托方均无同类消费品的销售价格。由于交货时间比较紧迫,甲公司有四种生产方案: 方案一:委托乙公司加工成酒精,然后由甲公司生产成A品牌白酒销售。即甲公司将价值为250万元的原料委托乙公司加工成酒精,双方协议加工费为150万元,加工成300吨酒精运回甲公司以后,再由甲公司加工成500吨A品牌白酒销售,每吨售价2万元。 方案二:委托乙公司加工成高纯度白酒,然后由甲公司生产成A品牌白酒销售。即甲公司将价值为250万元的原料委托乙公司加工成高纯度白酒,双方协议约定加工费为180万元,加工成400吨高纯度白酒运回甲公司以后,再由甲公司加工成500吨A品牌白酒销售,每吨售价2万元。 方案三:委托加工环节直接加工成最终产品,收回后直接销售(全部委托加工方式),即甲公司将酿酒原料交给乙公司,由乙公司完成所有的制作过程,甲公司从乙公司收回的产品就是指定的A品牌白酒,协议加工费为220万元。产品运回后以原价直接销售。 方案四:甲公司自己完成A品牌白酒的生产制作过程,即由甲公司自己生产A品牌白酒销售。 经过比较上述哪个方案较优?
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
才3万左右
那填写主表9跟10栏就好了
那减免的税额不用填写是吗?
减免的税额不用填写 是的
19、20列不填数据吗?
以前都填了会有问题吗?
19、20列数据是系统自动带出来的,数据来源于凭证,小规模企业未超过免税额,借:应交增值税—销项税,贷:营业外收入—减免税额
19、20数据不是系统自动带入的么? 小微企业减免税额
所以增值税及附加税报表里19、20我都是系统带出来的数,但是申报时又显示比对结果不正确,我的增值税减免申报表里没有19、20列的数据
可以把您申报表截图我看看吗
就是这个,第一个是主表,第二个是减免申报
只填19跟20 您18栏哪里来的数据?
18是在税务申请代开增值税专用发票,由于发票是1%,享受了国家3%减免到1%的税收减免优惠
那您专票销售额要填写第一栏跟第二栏 然后减免的2%填写减免税明细表 跟主表18栏
对的,问题是出在了金税盘开的普票上,税务局比对出来有问题的是这个数据,也就是19、20栏,但是减免申报表里没有这两个数据,我主要是在免税项目里找不出对应的这个项目来
19跟20是您普通对应的税额 这个您不需要管的 因为不需要交 也不填减免税明细表 只填专票 销售额要填写第一栏跟第二栏 然后减免的2%填写减免税明细表 跟主表18栏
我确实是这样填写的,然后点击申报就出现了这个提示,所以我就到处查资料和请教老师咨询
您专票不含税销售额是多少?
是4180元,可是我现在数据比对不正确的和我专票的数据没有关系呀
专票不含税金额4180 减免2% 应该是4180*0.02=83.6 您最后的图片提示就是专票的减免税额不对啊 跟减免税明细表
麻烦您说下专票不含税金额多少 普通发票不含税销售额多少 专票交了多少税金