我在申报所得税汇算申报表，我第一次全申报，提示我是小微企业，所以我返回去主表勾选小微，说免于填报收入表，于是我把收入表作废了，再去点全申报，跳出提示说我没有报收入表。这是为啥呀，这不进入一个循环了？？

我在申报所得税汇算申报表，我第一次全申报，提示我是小微企业，所以我返回去主表勾选小微，说免于填报收入表，于是我把收入表作废了，再去点全申报，跳出提示说我没有报收入表。这是为啥呀，这不进入一个循环了？？

老师，您好，我们公司是小规模纳税企业，我在做年度企业所得税申报表的时候，一进入页面就提示“ 根据您当前填报信息，属于小型微利企业，依据政策可免于填报：《一般企业收入明细表》（A101010）《金融企业收入明细表》（A101020）《一般企业成本支出明细表》（A102010）《金融企业支出明细表》（A102020）《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）《期间费用明细表》（A104000）"这样，那我们也是属于小型微利企业的，这样是不是就只要把数据填在主表“A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表”上就可以了？但我们去年有发生业务招待费和公益性捐赠支出的，而且这两个都超出了税前抵扣标准的，就真的不用作税前调整了吗？

清理了一个固定资产没开发票，增值税附表一里填了不开票收入，我做账做到固定资产清理，现在报财务报表和所得税，跳出来说营业收入和增值税报表里的收入有差异，因为我做账是固定资产清理，不是做到收入里，所以我报所得税，是不是要把这个固定资产清理的收入，也加到营业收入里？但这样的话，它又提示营业收入和财务报表里的不一样了，因为财务报表是根据我做账来的也是，营业收入没有那个清理的金额

这个企业所得税汇算清缴的时候，点申报的时候，弹出来这个提示，用不用管呀？直接确认提交吗？因为我看这个，他说当年增值税收入与100000营业收入和营业外收入的金额差异过大，那增值税报表没有包括业外收入啊，差额就是营业外收入这部分呀，也没错吧？然后5000表第1行第3类收入类，调整金额，这个我们是0，然后5010表吧，我们根本就没有勾选。

老师 由于勾选发票最后一步时电脑断网了 当时也没注意到 以为勾选成功了 之后立即进行了增值税报表的填写 表一和表二的数据都手动录入后 进行了申报 申报后提示比对不符 现在的问题是怎样作废增值税申报表 我点作废按钮提示已比对 作废不了 老师 这种情况该怎么解决