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跨年发票，汇算清缴前怎么做账，汇算清缴后分别怎么做账
2022-03-18 15:09
2022-03-18 15:16
做账是一样的，只是汇算前收到的就可以在税前扣除
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具体的分录辛苦老师帮忙写下
关键是这个发票年前暂估没呢？暂估的金额与发票金额一致不？
现在是需要调账，可能汇算清缴之前弄不完，所以想问问您汇算清缴前和汇算清缴后的分录都怎么写
不管是否能收到发票，先反记账到12月份，按照对方的送货单估价 借：原材料，成本费用 贷：应交税费-增值税-进项 贷：应付账款
这样12月的报表和最后季度的所得税申报表就不一至了
重新申报财报，所得税以汇算为准。