老师，员工3.18号离职了，3月医社保也扣了，下个月开始就不交医社保了，那我下个月这个人工资表怎么做？还要做医保吗？还是只做她上了18天的工资？？

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• 老师，假设所得税费用之前计提是100，发现错了，改的200，利润表 净利润改写数据减少100，资产负债表更改未分配利润期期末，资产负债表还有哪个科目改才能平衡

• 老师好，请问一下小规模纳税人做的库存明细表与账上的库存商品余额不一致？Excel库存表上的余额比账上的余额少600多块钱怎么办？

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• 甲公司小规模纳税人，用友系统坏了，2025年系统坏了，估计財务报表，增值税，及所得税申报，那么需要更正吗，怎么更正？

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• 设置分录的时候，车间的费用可以直接计入生产成本下设二级科目制造费用吗，还是必须把制造费用分配到各个车间的制造费用然后结转到生产成本下每个车间下的制造费用

• 我客户是做亚马逊的 给了我2月份的报关单是0110模式，但是我在电子税局没查到这张报关单 他2月份也没有平台数据 请问是什么原因