老师，公司去年是小规模纳税人，今年是一般纳税人，今年退了去年收到的收入，分录如何做呢

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• 我们是小规模建筑公司，因为我们平时根本不去工地，每月报个税的只有刚开始老板提供的几个人，后面项目上人数增加到好几十个人，没有人给我们说，我们也不知道，导致去年的汇算清缴报完我们还差50多万成本票，我们现在怎么办呢？我们能更正申报去年后半年的个人所得税申报表吗

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