你按照1%开负数发票就是了呀。还是原分录冲减

老师您好,去年销售货物做的无票收入,今年客户退款了去年是小规模纳税人是1个点的增值税,今天升级成一般纳税人13个点了。怎么做分录啊
去年是小规模纳税人,确认的无票收入,税点是一个点,今年公司升级成一般纳税人,客户退款,做了相反的分录,其中应交税费在这里也可以冲抵本月的税费吗?申报的时候怎么报啊?
老师您好,我们小规模,去年开了一张1个点的普通发票给客户,客户今年退回重开,我同样开了一张一个点税率的红字发票冲掉,但我重开时蓝字时大意却开了免税的一样的发票怎么办?去年虽一个点的增值税,但我们没达到起征点,增值税税额全部转为营业外收入了,现在问题是:我重开用的吗免税,账务该怎么处理?
老师,小规模纳税人2022年第四季度做了一比未开票收入,去年是0税率,2023年4月未开票的这比收入需要开票,开票的时候税率是按去年0还是按今年的1个点?
老师,你好,我问一下我公司是小规模纳税人,去年开的专用发票是3个点的发票,增值税和附加都交过了,今年又退回来了让重新开具一样的金额,但是去今年开的票是一个点的税,税款这块就有差额,相当于多交了税款,我在增值税申报表上应该怎么填写
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
老师,实际工作中是不是90%的企业都是用的小企业会计准则,书本中好多好多科目 在企业中根本就看不到
老师,我想问个体查账征收,可以开专票吗,只要他开的这些货物有进项票就行,是不
办公桌椅安装费增值税发票开劳务吗
老师,您好,请问我们是个体户,需要变更地址到住宅区,但是个体户名称有美容两个字,提交变更的时候说住宅区不能办美容馆,还有我们都是激光脱毛,SPA项目的,需要怎么改才能通过呢
出差地租房没有发票,房东是个人
老师,请问工商年报中参保人数按什么基数填?是按所得税汇算清缴平均人数还是别的基数填?
老师,实缴0,股权原值怎么写
老师,新公司是需要先开公户,再做税务登记吗
之前没有开票,现在也可以直接做相反分录冲减吧
是的,现在也可以直接做相反分录冲减