您好 销项税额5000000/1.09*0.09=412844.04 进项税额2000000/1.13*0.13=230088.5 预缴税款20000000/1.09*0.02=366972.48 应交增值税412844.04-230088.5-366972.48=-184216.94
翔宇建筑公司为增值税一般纳税人,7月10日以清包工方式承接A工程项目,7月30日发包方按工程进度支付工程价款178万元,该项目当月发生工程成本为103万元,其中购买材料、动力、机械等取得增0 值税专用发票上注明的金额为45万元。对A工程项目翔宇建筑公司选用简易计税方法计算应纳税额。要求:计算翔宇公司7月需缴纳多少增值税。
A公司本月工程款300万元,全额开具发票,在项目所在地B市预缴税款。(A公司为一般纳税人,缴纳税款有增值税预缴、城建税、教育费附加、地方教育费附近、印花税、企业所得税),老师计提和缴纳的会计分录怎么写
A公司于2022年2月开出去500万的工程款发票,开进来用于工程的材料票为200万(专票),于1月在工程所在地按合同金额2000万预缴两个点的增值税,并缴纳相应的其他税款, 问,A公司1月是否要缴纳增值税,税款是多少? A公司一般纳税人,注册地为市区,工程所在地非市区
A公司于2022年2月开出去500万的工程款发票,开进来用于工程的材料票为200万(专票),于1月在工程所在地按合同金额2000万预缴两个点的增值税,并缴纳相应的其他税款, 问,A公司1月是否要缴纳增值税,税款是多少? A公司一般纳税人,注册地为市区,工程所在地非市区 都是含税金额的
甲建筑装饰装修公司为增值税一般纳税人,2019年4月1日承接A装饰工程项目,4月30日按发包方要求为所提供的建筑服务开具增值税专用发票,开票金额2180万元。该项目当月发生工程成本为100万元,其中购买材料、动力、机械等取得增值税专用发票上注明的金额为50万元。对A工程项目甲建筑装饰装修公司选择适用般计税方法计算应纳税额,该公司4月需缴纳多少增值税?(建筑税率9%,材料、动力、机械等税率13%)
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
外经证就是按照合同金额交税
所以预缴纳的不用➗1.09
预缴要除以1.09啊 要不含税金额预缴 而且每次按照要开发票金额预缴 不是按照外经证
我自己就是建筑业 经常预缴的 没有按照合同金额直接预缴的
就我还有一个问题,他不是在二月份只开出去500万吗,但他合同金额是2000万,那他在二月份去缴税的时候,不应该去拿那个2000万预缴的金额去除以四分之一吗,他不是只开出了四分之一的票不能直接抵扣2000万不能直接抵扣合同金额的预缴金额吧。
开多少票 预缴多少增值税啊 跟2000万没有关系 不能直接抵扣合同金额的预缴金额吧?您开500万发票 按照500万预缴 预缴后 开具500万发票的时候 按照预缴的金额抵扣