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Q

你好第一季度是亏损的，第二季度盈利还需要交企业所得税吗

2022-03-21 11:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-21 11:46

你好需要的，这个是预缴企业所得税的，在汇算清缴的时候多退少补的

快账用户4595 追问 2022-03-21 11:50

但是一季度不是亏损吗，弥补完亏损不就没有利润了？

齐红老师解答 2022-03-21 11:52

不是的，如果这要这样算，你的福利费，业务招待费等都要调整啊，为什么只调整你的净利润呢

快账用户4595 追问 2022-03-21 13:13

二季度利润表盈利的话，填报企业所得税季度申报表时不是自动弥补亏损？

齐红老师解答 2022-03-21 13:43

你那个是累计数啊，不是二季度的数字的

快账用户4595 追问 2022-03-21 15:08

是的，累积的数据自动弥补亏损，最后得出没有产生税额

齐红老师解答 2022-03-21 15:10

是的，你这个二季度是不需要缴税的了

快账用户4595 追问 2022-03-21 15:40

你好，您刚才说的是什么情况下要交税

齐红老师解答 2022-03-21 15:50

你这个在计算企业所得税的时候，在所得税费用科目体现，是预计的

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