请问实际应交税费比财务软件结转的金额要多，怎么调账呢？按照实际交的应交税费录入凭证之后，资产负债表不平衡了怎么解决？请老师帮忙解答一下，谢谢！

就比如说5月底结转的时候，我的未交增值税金额是1000，然后6月申报的时候，实际申报了1200，200是多交的，然后做付款分录的时候要和上期调整稅差，就做了一个分录是借：应交税费-转出多交税额200贷：应交税费-未交增值税 200。这样付款凭证就平了，之后再红冲了多开发票那笔，借：应交税费-转出多交增值税 -200贷：应交税费-销项税额 -200。这样总的销项税就和申报表的对上了，然后这200多交就留底了，应该怎么做分录 因为200的是5月份开错的，忘记作废了，而且我没有做这笔发票，以为作废了，结果没有，6月才红冲的，麻烦老师解答一下，谢谢了

请问实际应交税费比财务软件结转的金额要多，怎么调账呢？按照实际交的应交税费录入凭证之后，资产负债表不平衡了怎么解决？请老师帮忙解答一下，谢谢！

老师好，有四个问题帮忙解答一下，谢谢，1.以前年度️几个月现金帐做成负数了怎么调整？2.银行账面余额比实际金额大怎么调整？3.当月进项够用多出来的可不可以不入帐不勾选抵扣？4.我们小公司工资在不请假的基础上都是整数税局又不让怎么处理？工人又不愿意交个人所得税怎么处理？

老师您好，我录入应交税费_应交增值税_待认证进项税额期初数据的时候发现原来会计账上是1000元，但是实际电子税务局上可以勾选的有3000元，我现在录入3000就会导致报表不平衡，请问老师我该如何处理？ 我按老师的方法做了一张凭证，然后显示资产负债表不平衡了，借：管理费用 -2000，借：应交税费_待认证进项税2000

你好老师，想请问我们去年年底有计提一笔资金归集利息收入，之前挂入其他应收账款，借其他应收款9000，贷财务费用8500，应交税费-待转销项税额500,7月底我们已经开票，实际开票金额与计提有差异，七月开票普票不含税金额8000，税额400，目前8月已收款，请问7月已经结账，补充在八月怎么入账？具体怎么作调整科目？请详解谢谢