老师请问，我们有个客户，我们给对方开销项票，发票金额24000，但是客户实际打款23989，有11元差额，客户说是手续费，给直接扣掉了，这11元该怎么入账呢？

商贸公司。一般纳税人，今年8月对账时，对方欠款我们35600元，我们是销售方，当时19年底有个产品没有给客户开销项发票， 金额14800 但2020年其他产品销项发票多开了35600.对方已经认证，那现在需要补开给客户14800这个，还是直接让客户开35600的红冲给我们？

老师请问，我们有个客户，我们给对方开销项票，发票金额24000，但是客户实际打款23989，有11元差额，客户说是手续费，给直接扣掉了，这11元该怎么入账呢？

老师，我们公司开了票给客户，金额30220.73元，然后对方付了29921.51元到公司对公账户，相差299.22元是税费，客户那边直接扣了这笔款说他们不承担税费，确认是收不回来了，这299.22元税费我要怎么把它平了呢？

我们公司开了票给客户，金额30220.73元，然后对方付了29921.51元到公司对公账户，相差299.22元是税费，客户那边直接扣了这笔款说他们不承担税费，确认是收不回来了，这299.22元税费我要怎么把它平了呢？

老师我们给客户销售了一套软件租赁的，现在要续费了但是客户把钱打给了我们，让我们帮他续费，我们续费还是和客户签了合同的，合同金额是10000，然后续费金额是4000，（4000包含字10000里面的）但是这4000供应商有不会给我们开票，给客户开票，这个账务怎么处理呢