老师，2018年，2020年，小规模未达到起征点3599.98夸年了，现在怎么做分录呢，2019有一个代开发票账上没有做账，银行上缴纳税，4951.90这个分录怎么做呢
你好； 意思你忘记结转了 是吗 ？ 你是什么准则 ； 我看怎么走科目
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老师，2018年，2020年，小规模未达到起征点3599.98夸年了，现在怎么做分录呢，2019有一个代开发票账上没有做账，银行上缴纳税，4951.90这个分录怎么做呢
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老师请问一下小规模纳税人公司2019年账上入了一些固定资产，按正规发票这些内容应该是开办费，我现在怎么给他能调整过来，这个分录怎么做呢？
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老师，请问2020年公司的股东私人跟银行借款然后给公司用，但没有做借款的分录，现在2022年要公司公账上还款给股东私人，这个怎么做分录能平呢？
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你好老师，21到23年的银行手续费，网银年费，都没有开票回来。分录做的是： 借 财务费用，贷 银行存款。 这个月在银行开了21到24年5月的发票，专票。我们是一般纳税人。请问现在这个发票要怎么入账和抵扣，分录要怎么做？
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老师，我们上年收到一张货物运输代理费是免税发票，今年税局要求开回有税点的，现已经重开6%税点的发票，货物运输代理费分录应该怎么做呢，账套里面又没有以前年度损益这个科目。
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粤公网安备 44030002003870号
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小会计准则
这是以前年度忘了做账时忘了结转一季度未达到起征点
你好1. 那你就补做 借应交税费-应交增值税贷利润分配-未分配利润 2； 你代开发票的是收入 ； 那你收到款了吗 ？ 这样好判断科目
没有收款
没有做收入，只是做了，借，应交税费应交增值税4951.9贷银行4951.9
小规模的还需要计提吗？
好； 你小规模 没有做账就做 借应收账款贷利润分配-未分配利润 ； 应交税费-应交增值税
没有发票，是以前会计弄丢了
你好；那也得计提 按我上面写的处理分录的
好的，谢谢老师
不客气的。帮到你就好； 满意请给予评价