演示账套

Q

老师，2018年，2020年，小规模未达到起征点3599.98夸年了，现在怎么做分录呢，2019有一个代开发票账上没有做账，银行上缴纳税，4951.90这个分录怎么做呢

2022-03-22 10:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-22 10:01

你好；意思你忘记结转了是吗？你是什么准则；我看怎么走科目

快账用户5993 追问 2022-03-22 10:12

小会计准则

快账用户5993 追问 2022-03-22 10:14

这是以前年度忘了做账时忘了结转一季度未达到起征点

齐红老师解答 2022-03-22 10:22

你好1. 那你就补做借应交税费-应交增值税贷利润分配-未分配利润 2；你代开发票的是收入；那你收到款了吗？这样好判断科目

快账用户5993 追问 2022-03-22 10:25

没有收款

快账用户5993 追问 2022-03-22 10:26

没有做收入，只是做了，借，应交税费应交增值税4951.9贷银行4951.9

快账用户5993 追问 2022-03-22 10:26

小规模的还需要计提吗？

齐红老师解答 2022-03-22 10:34

好；你小规模没有做账就做借应收账款贷利润分配-未分配利润；应交税费-应交增值税

快账用户5993 追问 2022-03-22 10:35

没有发票，是以前会计弄丢了

齐红老师解答 2022-03-22 10:41

你好；那也得计提按我上面写的处理分录的

快账用户5993 追问 2022-03-22 10:54

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-03-22 11:04

不客气的。帮到你就好；满意请给予评价

你好；意思你忘记结转了是吗？你是什么准则；我看怎么走科目

2022-03-22

你好，19年代开了专票，当时有做收入分录吗？

2022-02-24

他发票上面有备注支付企业代扣代缴吗？

2023-02-22

你好；开具体的固定资产明细的；你这个主要是固定资产购买是吗

2022-09-20

借：银行存款贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整贷“利润分配”

2022-02-21

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