你好,学员,本期反方向冲回即可的

老师,发现21年3月计提的物流费在当年重复冲销了,导致现在余额在借方,金额就是多冲销的那笔,现在要怎么做账呢?
老师,您好,我刚刚在整理凭证的时候,发现7月的一笔报销的差旅费多计了170元,那现在怎么办呢?我用软件做账的,现在是应该那笔差旅费完全冲掉,重新入账呢?还是只冲减多计的那170元呢?
老师好,现发现2021年错账,多计提了一笔印花税导致应交税费-印花税一直有贷方余额,现在怎么处理,直接红冲掉吗
老师,23.11月的时候红冲了一笔22年的发票,当时是开的免税发票,现在红冲完重新开具的是1%的发票,导致报税异常。在免税那栏提示不可以负数,这个怎么办呢?
老师,应该怎样做会计分录调整呢,还是要反结账回去修改呢?对账发现2022年9月有一笔银行存款重复入账了,现在导致银行存款余额不对?
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
不是损益类科目不用通过以前年度损益调整是吧?
你好,学员,是的,是这样的
好的,谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利