老师，应该怎样做会计分录调整呢，还是要反结账回去修改呢？对账发现2022年9月有一笔银行存款重复入账了，现在导致银行存款余额不对？
你好，你可以在今年调整到当时借银行存款，贷应收账款，做了这个吗？
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老师您好，请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务，分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度，重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录，应该如何调整 错误分录一 借：其他应收款 贷：银行存款 正确分录分别是 借：管理费-福利费 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款 借：固定资产 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款
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老师好！小规模纳税人，去年12月份买的电脑，当时入账 借 固定资产 贷 银行存款 ，1月份开始计提折旧，现在发现当时款是老板垫付的，没有从公户付，导致现在账面银行存款余额和实际余额差了这笔数字，现在让对方退回再从公户付也不行了，这种情况该怎么账务该怎么处理呢？
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老师，新到一个单位，前任会计从去年6月开始银行存款就开始对不上了，他是手工账，6月银行存款借方，贷方发生额都算错了，所以导致余额开始发生错误，并且还缺少2张银行回单，我应该如何修改？
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去年有一笔车险账做重复了，导致应付保险借方还挂着金额。1 借：应付账款—保险 贷：银行存款 2 借：管理费用—保险 贷：其他应付款—个人 这两笔是当时的分录，现在调账应该怎么调呢？小企业准则
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老师23年12月份银行多录入了一笔相同分录！没有去对余额导致12月末余额不对！刚发现请问，去12月份调整？还是在1月份账里调整？
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是结汇凭证重复了，可以直接在今年的凭证修改吗
可以的，可以这么做的。
是直接红冲吗
会不会影响财务报表
对的，湿的不影响的。
要重新结转损益吗
不能反结账回去修改吗
好，你反结账修改的话，需要重新结转损益，你的财务报表有影响。
哪种方法修改最好呢
都可以啊，你自己选择。
现在红冲就不用修改财务报表和重新结转是吗
你好，对的，是的，是这么做的。
什么时候需要做期末调汇凭证呢
你好，外币有余额的情况下，比如应收银行。
反结账，不是修改损益科目也要重新结转吗，财务报表要重新生成吗
要重新结转汇兑损益吗
是的，对的，是这么做。
所以你的财务报表有影响去修改呀。
是只修改错的那个月，还是之后的都要修改？
你好，比如错在第三季度，你反结账修改了第三季度的，第三季度、第四季度都得。
纳税申报表也要修改吗
你好，利润表有变化的，需要修改。