老师，你好，我21暂估20万，22年才取得发票15万，该如何做账
你好，冲销差额部分5万元，谢谢
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老师，你好，我21暂估20万，22年才取得发票15万，该如何做账
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你好 老师 20年暂估的5万 没有发票21年汇算时 调增了，那么到现在还没取得发票 ，那么22年汇算时 这个5万 还需要调增吗？
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老师 我21年暂估了成本但是在22年4月取得了发票，我是当月直接冲减暂估成本然后做账还是把22年4月取得的发票放在21年去反结账入账呢
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老师，您好，我21年暂估了3万的成本，现在要汇算21年的企业所得税了，这3万如何做账，且申报表如何反映这暂估的3万成本
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老师 21年暂估的的劳务发票100万 22年5月份以前回来5万 然后我报21年所得税的时候95万调增了 那我22年的账 应该咋调啊 22年得把那100万冲回暂估 然后进实际的5万的费用吗 要是冲完了 利润会大吗 应该咋做呀
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您好，老师。我们是一个物业公司，代运营一个商业广场，其中商铺租金，物业费，供冷／供暖费用，设备维修维护费，停车费等等，全都是这个物业公司收费，开具物业公司发票可以吗？除物业费外，其他的几项费用，开票时可以备注具体的费用名称及缴费区间）吗？比如供冷费 （20250615-20251015），烦请解答一下，谢谢！
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老师，汇算清缴里的资产折旧调整明细表，能说下每列之间关系吗
粤公网安备 44030002003870号
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整个分录怎么做
一般纳税人还是小规模呢？谢谢
我不太懂你的意思
一般纳税人
你21年暂估20分录是怎么样的呢？麻烦发一下给我
借：库存商品 贷：应付账款—暂估
借：库存商品-5 贷：应付账款—暂估-5
假如你觉得想要用以前年度损益调整 也是可以的
借：库存商品 贷：以前年度损益调整 2、借：以前年度损益调整 贷：应交税费——应交所得税 3、借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润 4、借：利润分配--未分配利润 贷：盈余公积