老师，你好，我21暂估20万，22年才取得发票15万，该如何做账
你好，冲销差额部分5万元，谢谢
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老师，你好，我21暂估20万，22年才取得发票15万，该如何做账
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你好 老师 20年暂估的5万 没有发票21年汇算时 调增了，那么到现在还没取得发票 ，那么22年汇算时 这个5万 还需要调增吗？
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老师 我21年暂估了成本但是在22年4月取得了发票，我是当月直接冲减暂估成本然后做账还是把22年4月取得的发票放在21年去反结账入账呢
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老师，您好，我21年暂估了3万的成本，现在要汇算21年的企业所得税了，这3万如何做账，且申报表如何反映这暂估的3万成本
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老师 21年暂估的的劳务发票100万 22年5月份以前回来5万 然后我报21年所得税的时候95万调增了 那我22年的账 应该咋调啊 22年得把那100万冲回暂估 然后进实际的5万的费用吗 要是冲完了 利润会大吗 应该咋做呀
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【中国农业银行】尊敬的左金鑫，您尾号为4879的账户与四川新网银行股份有限公司完成代收签约/修改交易（持牌机构还款），单笔扣款限额为1000000.00元，周期扣款限额为1000000.00元，合约到期日为2035年07月13日。业务编码：2730413119。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
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老师，一般纳税个体工商户经营所得二季度报税，系统自动是从2025年1月1日~6月30日，要改从2025年4月1日一6月30日？收入，成本，费用是填1-2季度累计总数，还是单独填二季度的数？
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老师，个人5月去税局代开劳务发票给公司，公司这边代扣代缴个税，但是公司一直还没有支付劳务费给个人，个税申报是收到代开的当月申报，还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付，那要怎样申报呢，
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老师，我们是小规模，2024年的房费计提的是10000，实际上是15000，因为我们一直没有付款，对方也没有给开票，今年5月才付的款，票也是今年五月才开的，现在账怎么调整呢，
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小规模纳税人，未加入工会，没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
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小规模纳税人，开具了普票，确认收入确认了增值税，季度末销售额未达到30万，此增值税减免，已确认的增值税做什么会计分录转出呢
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不懂这个题。选项C和选，选项D
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本来需要交企业所得税，因为减以前年度亏损，所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
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比如说一个行业增值税税负率是2.5，销售收入是100万，他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
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以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
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整个分录怎么做
一般纳税人还是小规模呢？谢谢
我不太懂你的意思
一般纳税人
你21年暂估20分录是怎么样的呢？麻烦发一下给我
借：库存商品 贷：应付账款—暂估
借：库存商品-5 贷：应付账款—暂估-5
假如你觉得想要用以前年度损益调整 也是可以的
借：库存商品 贷：以前年度损益调整 2、借：以前年度损益调整 贷：应交税费——应交所得税 3、借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润 4、借：利润分配--未分配利润 贷：盈余公积