去年和前年更正了工资表、多了一笔金额，需要调整费用、怎么做分录呢？
你好，这个就是这样 借 应付职工薪酬 贷 以前年度损益调整——管理费用
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去年和前年更正了工资表、多了一笔金额，需要调整费用、怎么做分录呢？
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老师，去年漏了一笔费用，今年三月份用以前年度损益调整，做了调整分录，那21年的资产负债表和利润表需要调整吗？
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去年一笔电费金额入账记错了，多记了300,现在怎么调整做分录
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去年一次销售费用做错了，今年才发现，需要更正过来，请问是先红冲错误分录然后做正确分录吗？需要调整以前年度损益吗？
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21年有一笔管理费用做多了20.79，今年更正应该怎么更正。分录怎么做呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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那今年应付职工薪酬就是负数了
之前你不是多计提了？
之前是借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷库存现金
那就是实际缴纳了，那就直接冲管理费用吧，钱还能收回来不？
之前已经是前两年了
那就是实际缴纳了，那就直接冲管理费用吧，钱还能收回来不？
估计收不回来了，已经给了，只是因为各种原因去更正了前两年个税，就不知计入哪个分录了
你收不回来钱，根本就没办法冲费用的
但是以前计入管理费用、个税那边更正减少了，我这边账上也应该调了吧？
你对应调，肯定是把多给的钱，退回来后才能
那怎么处理呢，太难了
把钱收回来，或者挂其他应收款，贷方做费用
以后收不回来了做营业外支出吗？
嗯对，是这个意思的
谢谢你了老师
不客气的，天天开心