演示账套

Q

去年和前年更正了工资表、多了一笔金额，需要调整费用、怎么做分录呢？

2022-03-22 21:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-22 21:28

你好，这个就是这样借应付职工薪酬贷以前年度损益调整——管理费用

快账用户5407 追问 2022-03-22 21:32

那今年应付职工薪酬就是负数了

齐红老师解答 2022-03-22 21:32

之前你不是多计提了？

快账用户5407 追问 2022-03-22 21:33

之前是借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷库存现金

齐红老师解答 2022-03-22 21:33

那就是实际缴纳了，那就直接冲管理费用吧，钱还能收回来不？

快账用户5407 追问 2022-03-22 21:33

之前已经是前两年了

齐红老师解答 2022-03-22 21:34

那就是实际缴纳了，那就直接冲管理费用吧，钱还能收回来不？

快账用户5407 追问 2022-03-22 21:35

估计收不回来了，已经给了，只是因为各种原因去更正了前两年个税，就不知计入哪个分录了

齐红老师解答 2022-03-22 21:37

你收不回来钱，根本就没办法冲费用的

快账用户5407 追问 2022-03-22 21:38

但是以前计入管理费用、个税那边更正减少了，我这边账上也应该调了吧？

齐红老师解答 2022-03-22 21:38

你对应调，肯定是把多给的钱，退回来后才能

快账用户5407 追问 2022-03-22 21:39

那怎么处理呢，太难了

齐红老师解答 2022-03-22 21:40

把钱收回来，或者挂其他应收款，贷方做费用

快账用户5407 追问 2022-03-22 21:41

以后收不回来了做营业外支出吗？

齐红老师解答 2022-03-22 21:41

嗯对，是这个意思的

快账用户5407 追问 2022-03-22 21:42

谢谢你了老师

齐红老师解答 2022-03-22 21:43

不客气的，天天开心

你好，这个就是这样借应付职工薪酬贷以前年度损益调整——管理费用

2022-03-22

您好请问当时分录怎么写的

2021-02-01

今年调整了分录就行了，之前的报表不用管

2022-03-27

你好！将需要调整的金额汇总，对应费用类的直接借：以前年度损益调整贷：应付职工薪酬工资变少是负数哈

2021-04-17

你好，汇算清缴需要纳税调整，然后通过以前年度损益调整到未分配利润

2024-05-29

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