我发现之前财务做账时候，2019年有几笔账，借方：管理费用50000，贷方银行存款50000，但是一直没有费用发票到，那么现在我该如何解决这个问题呢
你好，这个是实际的业务吗？那你看他汇算清缴的时候纳税调增吗？
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我发现之前财务做账时候，2019年有几笔账，借方：管理费用50000，贷方银行存款50000，但是一直没有费用发票到，那么现在我该如何解决这个问题呢
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查账发现前几年的账有点问题，要怎么调啊？比如有一笔支出，没有收到发票，当年直接就入成本了，现在收到发票了，要怎么办呢？当时是借管理费用，贷银行存款
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3月份的时候，有一笔运输费3000元，当时没有发票，直接用银行存款付款的，我直接做，借，销售费用，贷，银行存款。这个月发票到了，那我现在怎么入账了
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老师，我想问一下，我们银行手续费之前没有发票，一直都是，借:财务费用，贷银行存款。现在出纳突然开了几年的手续费发票回来，这个发票我怎么做账啊？
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老师，2025年5月28日我们付了款项5万元，但是没有收到票，前面会计做的是借：应付账款50000贷：银行存款 50000，现在2025年6月4号收到50000的票了，我应该怎么做账。这个票是临床课题费用
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是实际业务，就是没有发票，汇算清缴没有纳税调增
你好，那你需要修改的之前需要汇算清缴调增。
我调成的会计分录怎么做呀？
你好，账上不用做处理的，实际业务的账上不用改，只需要调整你的汇算清交就行。
可是这是2019年的账哦，也可以在今年的汇算清缴上直接调整吗
你好，你能修改之前的汇算清交吗？能修改的话最好。
不能修改了吧，怎么修改呢，有没有其他好办法啊
可以去税务局修改的。
不去修改之前的，那就在今年调整，那没有办法，这个是唯一的办法，不是吗。
那怎么修改，可以具体说下吗
纳税调整明细表，扣除项目其他30栏，填写帐载金额就可以的。
那之前错误的凭证，不需要冲，然后重新录入了是吗
那如果是往来科目挂错了呢，比如2019年有一笔，其他应付款，挂错成了应付账款，怎么处理
借管理费用贷银行存款，这个做错吗？错在哪里啊？
这种需要调整的完整的分录怎么做的，其他应付款当时的分录怎么做的，你得说一下，如果不说的话，怎么给你调整分录。
你看看这笔分录，贷方应该是其他应付款-个人-王雅倩，她搞错了，搞成应付账款
就是图片上的，这样的科目很多
借应付账款贷其他应付款。
我直接在2022.3月份凭证直接调对吧
是的是的，是这么做的。
这种调科目的需要汇算清缴吗
不涉及到损益类的不需要。