这笔分录红冲再做一笔,这个分录。
上月报销了一笔费用没有发票,当时入账直接借:管理费用,贷:银存了,这个月发票回来了,那这个应该怎么入账
3月份的时候,有一笔运输费3000元,当时没有发票,直接用银行存款付款的,我直接做,借,销售费用,贷,银行存款。这个月发票到了,那我现在怎么入账了
老师,是这样的,2022年6-12月运输费每月入账时没有发票,就直接做的借:销售费用-运输费,贷:银行存款。2023.1月收到了这几个月的增值税专票,开票日期也是23年1月,此时该怎么做调整呢??
老师,有一个报销招待费,当时是付了款,我没有收到发票,我直接 借 管理费用 贷银行存款,当月也没收到发票,直接月末把这个费用结转了,但是已经结账了,下个月怎么调整修改这个凭证
老师,我上月做了一个凭证,借,销售费用贷,银行存款。但实际应该是 借,销售费用。贷,应付账款。借,应付账款,贷,银行存款。这个月我要怎么调整呢?因为这个供应商还有几张发票,相当于当时就付了一笔款,因为发票当时没收到
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
老师您好,请教一下电费积分兑换成预付电费怎么做分录,主要是贷方科目我不知道怎么选,我们是事业单位,谢谢
支付给法人的借款利息所得税能扣减吗
老师,母公司股东可以担任子公司的法人代表吗,有什么影响吗
老师,公司之间,之前是投资款,现在重新协商为借款了,那现在还需要每月看对方的财报吗
老师公司买的整只鸡是免税的,那加工分开了,就是鸡胗,鸡翅,买给餐厅,那还是免税的吗
比如个人代开的保洁费发票1200,金额1188.12,税额11.88。我们支付给个人1200元,个税我公司承担,应该按照1200还是1188.12扣个税
公司请外来网红宣传(网红非本公司雇员),网红火车费开本单位税号发票,可否进行报销