您好同学,这个科是有问题的,这个实收资本要么是零,要么就是一个正数,它是不可能为负数的,你这个账应该是做错。
你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
请问 我现在查公司科目余额表 实收资本 一个年度的 只有本能累计贷方余额负数 这是咋回事
请问 我变更主体后 期初数据没有涉及实收资本 这个主体是从五月开始做账 我导了5月科目余额表 然后实收资本本能累计出现贷方为负数金额 我该从哪找这个数字
老师,请问一下余额表能看借贷相等嘛 假如这个科目余额表,借贷相等,我是看期初余额,还是本期发生额,本年累计发生额,还是期末余额的借贷相等啊,比如这个科目余额表,我要看哪里啊?期初余额,本期发生额,本年累计贷方,还有期末余额。
老师请问金蝶建立新帐套,是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表,但是金蝶软件上填写初始数据的时候,只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
老师报表怎样重分类,谢谢
老师每年的一套账完成之后,都需要一起配带哪些表
老师,老板投资款需要缴纳印花税,怎么做会计分录呢? 收到投资款时: 借:银行存款 贷:实收资本 同时计提缴纳印花税吗? 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳时: 借:应交税费 贷:银行存款 是这样吗?
河北省规上企业评定标准
在《收入》章节科目上,预计负债和合同负债有什么不同?怎么用这两个科目的呀?
扣了社保实发工资4879,还要交个人所得税吗
老师,我司2021年前注册资本5000万,实收资本也是5000万,2016年向银行贷款1个亿,2021年7月实收资本由5000增加到8000万,增加的3000万股东未实缴,约定在2030年前缴足,我司2016年向银行贷款于2024年全部还清,这期间的利息可以据实在企业所得税税前扣除吗?
所属期2023年印花税,本月补缴了按次申报的租赁合同税款,请问所得税报表还需要修改吗
老师:消费洗手液增值税税目开洗涤剂可以吗
给客户买水果,请问应该计什么科目?
老师好 刚才我问了一个就是变更主体接着用账那个问题 是您回答的 我看这个主体最早建账数据 有利润分配金额 所以应该是变更了的 然后这个实收资本我拉了一年度的 就是从建账到年底的 没找到凭证明细 但是本年累计出现了贷方负数金额 这个是啥情况呀?
哦,我明白你的意思,所以我才说这个实收资本啊,他永远不可能为负数的,那你再仔细看一下,是不是录期初的时候录错数呢。
我看了 五月建账 用现在这个主体 实收资本都没有任何数据 但是我导了一个五月科目余额表 然后实收资本本年累计出现了贷方负数金额 我好纳闷 然后点开明细账 没有 凭证
嗯,你再仔细看一下,你看一下那个是不是中间修改过嗯,数据啊,你这样说我也搞不明白什么原因了。