您好同学,这个科是有问题的,这个实收资本要么是零,要么就是一个正数,它是不可能为负数的,你这个账应该是做错。

你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
请问 我现在查公司科目余额表 实收资本 一个年度的 只有本能累计贷方余额负数 这是咋回事
请问 我变更主体后 期初数据没有涉及实收资本 这个主体是从五月开始做账 我导了5月科目余额表 然后实收资本本能累计出现贷方为负数金额 我该从哪找这个数字
老师,请问一下余额表能看借贷相等嘛 假如这个科目余额表,借贷相等,我是看期初余额,还是本期发生额,本年累计发生额,还是期末余额的借贷相等啊,比如这个科目余额表,我要看哪里啊?期初余额,本期发生额,本年累计贷方,还有期末余额。
老师请问金蝶建立新帐套,是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表,但是金蝶软件上填写初始数据的时候,只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
老师您好:我们之前是A级纳税人,因变更法人才降级为D,新法人名下有非正常户导致开票额度受限。如果新法人名下的非正常户解除不了,再变更法人,能否申请增票?
老师,您好,做股权转让时,企业账面净资产怎么填?
房产税 房产出租宗地面积和房屋建筑面积不同。出租的发票写哪个面积
老师请教下货物销项10 月开出的,没有开进进项货物,结转成本时库存商品没有 ,没结转成本,11月没开销项货物,11月才开进进项货物,这部分怎么处理?
您好,老师,小区物业收的车位费税率是多少呀
老师您好,请问今年3月给员工发了年终奖金,会计忘记申报了,现在补申报可以吗?
老师,社保增员减员在哪里操作
老师,有没有陕西各地区不同等级土地使用税标准税额,有没有政府相关文件
老师你好,咨询个问题就是之前25.1-10都有反结账的,现在发现就是之前季度计提的广告费收入,拆分月度广告费收入后,为什么我这个其他收入广告费在利润表中不体现了,也就是说我跟之前有点差额,但是总的利润是对的,这个是怎么回事呢?
贸易型的公司有一些服务费费用,都对应如到哪些科目,比如咨询费,
老师好 刚才我问了一个就是变更主体接着用账那个问题 是您回答的 我看这个主体最早建账数据 有利润分配金额 所以应该是变更了的 然后这个实收资本我拉了一年度的 就是从建账到年底的 没找到凭证明细 但是本年累计出现了贷方负数金额 这个是啥情况呀?
哦,我明白你的意思,所以我才说这个实收资本啊,他永远不可能为负数的,那你再仔细看一下,是不是录期初的时候录错数呢。
我看了 五月建账 用现在这个主体 实收资本都没有任何数据 但是我导了一个五月科目余额表 然后实收资本本年累计出现了贷方负数金额 我好纳闷 然后点开明细账 没有 凭证
嗯,你再仔细看一下,你看一下那个是不是中间修改过嗯,数据啊,你这样说我也搞不明白什么原因了。