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请问 我现在查公司科目余额表 实收资本 一个年度的 只有本能累计贷方余额负数 这是咋回事

2022-03-23 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-23 17:34

您好同学,这个科是有问题的,这个实收资本要么是零,要么就是一个正数,它是不可能为负数的,你这个账应该是做错。

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快账用户5922 追问 2022-03-23 17:40

老师好 刚才我问了一个就是变更主体接着用账那个问题 是您回答的 我看这个主体最早建账数据 有利润分配金额 所以应该是变更了的 然后这个实收资本我拉了一年度的 就是从建账到年底的 没找到凭证明细 但是本年累计出现了贷方负数金额 这个是啥情况呀?

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齐红老师 解答 2022-03-23 17:57

哦,我明白你的意思,所以我才说这个实收资本啊,他永远不可能为负数的,那你再仔细看一下,是不是录期初的时候录错数呢。

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快账用户5922 追问 2022-03-23 17:59

我看了 五月建账 用现在这个主体 实收资本都没有任何数据 但是我导了一个五月科目余额表 然后实收资本本年累计出现了贷方负数金额 我好纳闷 然后点开明细账 没有 凭证

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齐红老师 解答 2022-03-23 18:28

嗯,你再仔细看一下,你看一下那个是不是中间修改过嗯,数据啊,你这样说我也搞不明白什么原因了。

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您好同学,这个科是有问题的,这个实收资本要么是零,要么就是一个正数,它是不可能为负数的,你这个账应该是做错。
2022-03-23
你好; 应该是红冲了。 你去看看对应科目 比如其他应收款或者 银行存款科目
2022-03-23
同学你录的时候就按正确做账去录,财务报表会根据你应收账款的明细账计算报表项目
2023-11-25
能根据她的这个科目余额表接着做账 同时可让对方导本年累计数
2022-07-10
你好。期初借贷平衡 本年累计借贷平衡 本期借贷平衡 期末余额借贷平衡 应该这个图片没有截全,你看下最后的合计
2022-12-30
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