你好; 个人社保不能计入管理费用 去; 你要走其他应收款-个人社保去处理的 ; 那你调整下:借 其他应收款-个人社保贷以前年度损益调整- 管理费用 ; 现在工资做 :借 应付职工薪酬 - 工资贷 其他应收款-个人社保 ;这样就平衡了

老师,请问下,个人社保部分,上一年的账中一直到现在都是用错了科目,管理费用-社保,应付工资-个人社保,贷,银行。之前是单位全包社保,今年想要把个人部分从工资扣除,但是一直用错了科目,该如何调整成正确的科目呢?
老师好,因为接了个之前别人做的账比较乱,把社保个人部分计入管理费用贷方科目,工资社保不计提,4月我开始做账,按之前录入3月期初余额,然后4月我把1到3月发放工资一笔笔冲红,把发工资扣个人社保她入管理费用贷方也冲红,后按正确的做,最后结账发现利润表管理费用社保与明细账不等,该如果处理
老师,去年的账前面的会计个人社保没有代扣,都做了管理费用,今年把之前没有扣的社保个人部分全部扣了,余额在贷方,我想把账调平,怎么做比较合理呢
老师早上好?我司个人承担部分社保一直都是当月社保当月工资扣,但现在有4位员工走了(社保已缴纳),但工资没扣到,我可以把4位员工的个人承担社保做账冲平 借;管理费用_社保 贷:其他应付款_社保(这是我购买社保,个人部分做的账)
老师您好,我新接收了一家公司给他做代理记账,但是他之前一直都没有做账的,有在公户上边扣社保,电子税务局上面没有显示有在册人员,在社保费清缴里的税收完税证明里,能查询到险种及缴纳的金额,应该是私人自己去社保局缴纳的社保,但是又在公户里边扣款,应该怎么处理呢?这个做汇算清缴和工商年报的时候,要把社保的做进去吗?还有他之前全部都是零申报的,那我要把他之前的帐都补回去吗?
费用类分录做错了,现在怎么更正
老师,麻烦把养老保险全部科目发一下
老师,申报个税的时候,个税也一起申报进去吗?比如工资6000员,有1000*3%=30元,申报个税就是申报6000元,不是申报6000-30=5700元吧?
怎么申报2025年的印花税,按次申报的
我们做亚马逊跨境电商,比如售价8块钱,成本2块钱,亚马逊平台抽佣没有发票,以什么单据怎么抵扣呢
老师您好,银行付款产生的手续费需不需要银行开发票入账呀?
老师 公司25年6月实缴出资一部分金额后 一直没修改工商信息 对公司有影响吗
老师,你好,我想问下美国科罗拉多州和怀俄明州的税是怎样的,我们跨境要预估下税点,估算成本
我们承包学校食堂,收款到了学校,学校让我们开票把款打给我们,这样操作符合规定吗?我们认为学校是代收代付,用个收据就行了,您认为怎样操作是合规的呢?
老师,营业账薄印花税的计税依据是什么?