你好; 个人社保不能计入管理费用 去; 你要走其他应收款-个人社保去处理的 ; 那你调整下:借 其他应收款-个人社保贷以前年度损益调整- 管理费用 ; 现在工资做 :借 应付职工薪酬 - 工资贷 其他应收款-个人社保 ;这样就平衡了
老师,请问下,个人社保部分,上一年的账中一直到现在都是用错了科目,管理费用-社保,应付工资-个人社保,贷,银行。之前是单位全包社保,今年想要把个人部分从工资扣除,但是一直用错了科目,该如何调整成正确的科目呢?
老师好,因为接了个之前别人做的账比较乱,把社保个人部分计入管理费用贷方科目,工资社保不计提,4月我开始做账,按之前录入3月期初余额,然后4月我把1到3月发放工资一笔笔冲红,把发工资扣个人社保她入管理费用贷方也冲红,后按正确的做,最后结账发现利润表管理费用社保与明细账不等,该如果处理
老师,去年的账前面的会计个人社保没有代扣,都做了管理费用,今年把之前没有扣的社保个人部分全部扣了,余额在贷方,我想把账调平,怎么做比较合理呢
老师早上好?我司个人承担部分社保一直都是当月社保当月工资扣,但现在有4位员工走了(社保已缴纳),但工资没扣到,我可以把4位员工的个人承担社保做账冲平 借;管理费用_社保 贷:其他应付款_社保(这是我购买社保,个人部分做的账)
老师,您好,现在发现工资凭证,21年我把其他应付-代扣社保 (贷方)做到了管理费用 (借方负数),使得年底我的其他应付-代扣社保有借方余额2万,调在22年底, 做凭证借管理费用20000, 贷其他应付代扣社保20000,,借以前年度损益调整2万,贷管理费用2万,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整,可以吗
你好老师,我们公司主要是做租赁业务,就是先把办公室租下来(一般是一年),然后租给客户。我们好多租来的办公室没有租出去就到期,对方也不退款,这种情况下已经到期的办公室的租金怎么入账?
小规模纳税人,开具41万销售专票,票率为0.03,要交的增值税如何计算?
认识些人进入央企外包的开票员和收款员,估计财务总监大概率也知道,我自己的工作都做不完,财务总监还让我去做其他的事情帮忙,我和别人说不是我职责范围内的事情,财务总监说如果明职责范围而不做别的可能就不适合这里,为什么财务总监明知道是认识高管但是还说的那么直白?是触犯到逆鳞了吗?
2025年小规模纳税人免税季度是30万元还是45万元
老师,可以帮我根据这张图写下完整的分录吗
机械租赁租别人的机械设备,转租业务, 1、请问租赁可以干租和湿租,开票开清包工的3%专票么?需要注意些什么? 2、租赁中购入其他公司的租赁业务发票后需要什么附件 3、租赁中销售给甲方发票后面需要附什么附件 4、成本结转收到其他公司发票就可以做成本了么还是汇总后一次做成本?
小规模纳税人的进项税和销项税,需要做分录吗
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老师,高新科技研发,生产,销售一体化的企业会计做账和制造业有什么区别
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