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多交增值税但不退税,税务局已经处理过了,我这边的账务怎么处理,会计分录如何填写

2022-03-24 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-24 10:50

你好,学员,这个账目的应交税费应交增值税余额对不对,是不是出现了负数

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你好,学员,这个账目的应交税费应交增值税余额对不对,是不是出现了负数
2022-03-24
你好 借:其他应收款,贷:应交税费—应交增值税(留抵退税) 借:银行存款,贷:其他应收款
2021-05-07
正常处理就可以,下月的时候把这个发票开红字。
2023-09-18
借银行存款 贷应交税费-应交增值税 借应交增值税 贷主营业务收入
2021-04-08
主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如交税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2023-07-26
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