老师您好：代其他公司付款 但是第三方把发票开给了我公司这怎么处理啊（第三方是按照付款方开的票）
同学你好，照第三方开具发票的金额一模一样的开给代付公司。
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就是第三方公司把货卖出去后，对方把货款打给我公司，我公司再把货款转给第三方，货款是按进项票额支付的，中间的利润我是按发票算呢，还是按付给第三方货款后的差价算呢
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老师您好：代其他公司付款 但是第三方把发票开给了我公司这怎么处理啊（第三方是按照付款方开的票）
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老师，您好，我们公司有这么一个业务：我们公司代第三方公司签了房屋租赁合同（以我们的名义跟房东签，实际使用人是第三方），第三方把房租转给我们，我们付给房东，房东给我们开发票，那我们要给第三方开什么发票？
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老师，就是这边我们和甲签订合同完成监理服务公司，但是甲方有个投资方是丙，然后甲方付款我们，我们开票给丙，签有三方协议由丙方付款，但是丙方账户冻结，我们开了发票给丙，甲方代付款到我们公司，第一问题，就是我们签署三方协议后开票给丙合法合规吗，第二个问题，我们开发票给丙，款由甲代付，因丙账户被冻结，第三个问题，我们开专票给他们有风险吗，老师。
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你好，个人开给公司的发票，公司通过第三方平台付款，第三方再开票给我们，这样行不行？
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老师，工程类公司，没有成本票少，有啥办法弄成本票的吗
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老师，我们是生产电缆的公司，给客户收费的时候包含了运费，我们再找第三方承运，现在需要把运费开给客户，客户付款，这个能开9%的运输费发票吗
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老师是我公司代其他公司付的款
同学你好，你们公司代付，发票一般都是开对方。但是如果没有开给对方，开给你们，你们就给代付公司开发票。这样就能达到一个冲账的目的。其实你们的角色就是代付代开。
那我们开票给对方发票明细也按照收到这张发票开具吗
同学你好，你的理解是对的。一模一样的开。