你好; 按照你账上的写的 计提金额写账载 ; 按实际支付金额 写实际发生金额和税收金额
老师请问一下个税申报系统金额比账上应付工资贷发发生额多了14550.58元这个会影响企业所得税汇算清缴吗?就是企业所得税汇算清缴的期间费用表的职工薪酬金额填到应以那个数为准
老师,早上好!请教一个问题,汇算清缴的A105050里面的“工资薪金支出”,账载金额和“实际发生额怎么填写呢?
汇算清缴发现个问题,有一家公司个税比账上报多,有一家公司个税比账上报少,那这两个问题,汇算清缴工资薪金支出,账载金额,实际发生额,税收金额怎么填?账上怎么处理?因为已经跨年了。
老师,1帐载工资薪金金额因为账务处理问题比实际发放的金额少了400多,那税收金额按那个走了? 2 固定资产 公司2018年开具的 办公家具的发票 ,19年才入的帐 计提的折旧,汇算清缴需要纳税调增吗?
老师, 咨询一个问题,就是所得税汇缴清算里面的工资薪金表上的账载金额和实际发生额是一致的,但是我个税系统里面的一年的工资总额没有这么多,就是说少申报了,我在填写企税汇算清缴的时候,是按照我账上的数据填还是按照我个税系统里面的数据填写啊
实缴的股东可以减资退出吗
江西资兴出租营业房每年4万元,需缴多少税
2、某生产白酒企业,本月发生业务如下: (1)本月销售A型白酒10吨,售价不含增值税5万元吨。 (2)本月委托乙公司加工B型白酒1吨,材料成本8000元吨,加工费20000元吨(不含增值税),本月收回1吨加工的白酒,乙公司没有同类白酒销售价格。。 (3)本月将自产C型白酒1吨作为福利发给职工,无同类白酒销售价格。白酒成本20000元/吨,成本利润率10%。 (4)进口D型白酒5吨,关税完税价格3万元吨,关税税率20%,。分别计算: (1)销售白酒应纳消费税? (2) 委托加工白酒应纳消费税? (3) 自产自用白酒应纳消费税? (4)进口白酒应纳消费税?
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你好道路救助基金办理,需要丧葬费发票,在哪里开?
您好,请问外贸企业出口退税调整申报以后怎么重新申报,能告知一下步骤吗
请问土地租金可以开普票?普票能否入账?
我们是一般纳税人收到劳务派遣发票差额开票怎么做账
老师,员工2月没有工资,公司需要给他交社保,他欠公司的社保费用做到了其他应收款,3月工资发放的从工资里扣了,3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗,罚款是不需要报个税的,这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
例6-2 恒通公司每年生产 A 半成品20000件,其单位变动成本为34元/件,销售单价为50元/件。如果把 A半成品进一步深加工为B产成品,须追加单位变动成本6元/件,追加固定成本110000元,B产成品销售单价为70元/件。若不进行深加工,可将追加固定成本的110 000元资金用于购买债券,每年可获得债券利息16000元。 要求:作出 A半成品是直接出售还是深加工的决策分析。
因为已经跨年了,还要做分录在2022年吗?还是只调表不调账
是的; 调整分录在22年做 ; 你账上22年调整 ; 表格按21年账上去报 ; 汇算 没有支付的都调增
如果我支付了,账上没有付,就调减吗?
你好; 你支付了 你账上补做支付分录 也可以税前扣除的; 是的
分录怎么做
你好 ; 如果是工资 借应付职工薪酬-工资贷银行存款
这个是少记了,所以补发的分录吧?那如果是多记了,怎么做呢?
你好; 你具体是什么多记账了。 我好判断科目
工资,我计提多了,发放也多了,所以汇算清缴调减,那分录怎么做?
比如计提,发放工资10万,实际只有8万,汇算清缴调减2万,那分录怎么做呢?
你好 ; 借应付职工薪酬-工资 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润 ;这个是跨年红冲分录
摘要怎么写
摘要写 红冲21年某凭证多做工资分录
如果是少记怎么写摘要
摘要写 补21年某月工资少计提金额
好的,最后想问一下,如果2021年多计提了,调增,在2022年做了分录,到了2022年汇算清缴,需要调减这部分吗?
是的。 到时汇算在调减; 对的