老师请问一下公司是本月发放上月工资，我是下结转完上月工资再计提本月的还是先计提了再一起结转完呢谢谢

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• 老师，我的资产负债表，资产原值与固定资产卡片原值不一祥，我现在找到了，账上有器具，停车场道闸，灭烟筒，固定资产卡片没有，卡片有沙驰套装，水表，账上没有，这个我现在调整9月份固定资产原值与折旧，会不会影响我已经报税的金额，报表我可以这个月更改一下，这样可以做吗

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• 老师，长期借款，如果已过付息期，但尚未支时的利息，应通过应付利息的科目核算。如果按合同规定，按时支付利息，分录应怎么做？

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• 老师，麻烦问一下，模具公司开始是小规模，后来又建立一个一般纳税人，（小规模和一般纳税人不是一个法人，分别独立存在的）现在有部分业务还在小规模户头，今天小规模收到10万块钱货款，如何正规操作的转入一般纳税人？可以规避风险不交税