我以前做的暂估分录是借主营业务成本贷库存现金 8万 但是现在实际收到了五万、我怎么来调账呢？
你好，把暂估的分录红冲，然后根据5万做相应的分录
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我以前做的暂估分录是借主营业务成本贷库存现金 8万 但是现在实际收到了五万、我怎么来调账呢？
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我21年12月做暂估成本 分录借主营业务成本贷库存现金 6万5 ，22年3月收到发票，实际是7万块，我现在怎么做分录及调所得税年报
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老师，21年12月我暂估做了一笔分录，借，主营业务成本 贷，应付账款-暂估费用。 暂估的是还未收到的发票，就是应该结转的库存商品，但是12月我没有做结转的库存，直接做结转主营业务成本，现在我该怎么做？
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老师，我司在22年开票100万，借：预收账款100 贷：主营业务收入90 应交税费-应交增值税10 暂估成本70万 借：库存商品70 贷：应付账款-暂估应付款70 借：主营业务成本70 贷：库存商品70 23年2月实际已发生成本75万 ，我们应该怎么做账呢
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就是22年做了借，库存商品-暂估 贷，应付账款-暂估，还结转了：做 借，主营业务成本，贷，库存商品-暂估 现在23年5月之前，我找到了成本票进来，我该怎么做分录？
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粤公网安备 44030002003870号
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我是去年12月做的暂估、在今年当月做红冲吗？
你好，是的，是这样的
那今年的分录我怎么做呢？
你好，把暂估的分录红冲 借：库存现金 8万 ，贷：以前年度损益调整—主营业务成本 8万 然后根据5万做相应的分录 借：以前年度损益调整—主营业务成本 5万，贷：库存现金等科目 5万
前路泥泞 良师开卷
祝你学习愉快，工作顺利！
那我财务报表就有变动，需要更正第四季的报表吗？
你好，不调整去年的报表数据。 今年做相应账务处理就是了
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。