你好老师，我们公司发生一笔业务不知道怎么做分录！ 借，预付 贷，银行 借，应付 贷，预付！已已经平账了，客户又退回货，和货款了，这个账应该怎么做呢
您好！你们这不对吧。你们付款，是你们买货吧。不是客户买啊
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你好，我想问一下，公司提前付了货款给对方，过了几天才发货的，但是货没有经过公司仓库，直接发到客户那里了，应该怎么做账务处理，之前付预付账款的时候做账了，借:预付账款，贷:银行存款的
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老师您好。客户给我公司预付了货款5000，我做的分录为，借：银行存款5000 贷：预收账款5000。现在客户不想买了，要求退款，手续费5元可以从预付的货款中扣。怎么做分录？
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你好老师，我们公司发生一笔业务不知道怎么做分录！ 借，预付 贷，银行 借，应付 贷，预付！已已经平账了，客户又退回货，和货款了，这个账应该怎么做呢
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老师，你好！我有两笔款项！一个预付账款！一个预收账款！现在确定都是没有发票了的，该怎么做账呢？原来预付做的:借:应付账款！贷:银行存款！预收做账:借银行存款，贷:预收账款！ 现在确定没有发票，该怎么做账冲销预付预收呢？
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预付了一笔货款给客户，客户还未发货，已经开了增值税发票，那么我这个月这样做账对吗？ 借：预付账款 应交税费-应交增值税（进项） 贷：银行存款 我这个分录可以这样做吗？因为急需这张票抵掉销项，所以这张发票已经认证
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是呢，我们退货了
你好！那你借银行存款 贷库存商品
和应付没关系了吗
借，应付贷银行负数可以吗
你好！可以的。分录可以这样
借应付负数，贷银行负数
感觉很难懂
你好！是的。2个都负数是可以的。但是你退了货，还要做个退货的分录
不明白了老师，我做借银行1 贷应付-1
应该怎么做呢
你好！你退货了，仓库的货减少了。要做减少货物这个分录。借库存 -1，贷应付-1
银行存款怎么做呢，我现在俩个单，一个收据，一个退票
你好！你实际有收到退款吗