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您好,我司是电商公司,进项专票是服务费,天猫平台要求开积分专票,我公司开销项票是置物架,这样可以抵扣吗

2022-03-25 19:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-25 19:53

同学 你好,你们的专票服务费是从哪里取得的?

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快账用户2675 追问 2022-03-25 19:54

是平台开回来

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齐红老师 解答 2022-03-25 19:57

同学 你好 能详细地描述一下吗? 天猫平台给你们开积分兑换的服务费发票,实际货物是置物架,你公司开票是置物架,你现在开票给消费者,对吧?

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快账用户2675 追问 2022-03-25 20:27

老师,你好!我公司是电商,平时要给推广费,所以平台给我们开推广服务费。现在我们要给天猫平台开积分专用发票,公司卖的是置物架,这样能用来抵扣吗

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齐红老师 解答 2022-03-25 20:34

同学, 你好,好的,根据你的描述,了解到你们公司的经营性质里面是需要平台服务推广的,这里面的服务费专票是可以抵扣的,这个没有问题。

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快账用户2675 追问 2022-03-25 20:38

天猫平台那说可以开公司货物名称发票,想问不同名称和税率,能抵扣吗

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齐红老师 解答 2022-03-25 20:43

同学你好,这个税收分类编码的大类要保持一致,不同的货物名称可以有差异,但是税率要保持一致。

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快账用户2675 追问 2022-03-25 20:44

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-25 20:45

好的同学,请持续关注学习。

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快账用户2675 追问 2022-03-25 20:59

好的,老师

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齐红老师 解答 2022-03-26 19:31

好的,同学, 24小时问题结束了哈。期待下次联系。

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同学 你好,你们的专票服务费是从哪里取得的?
2022-03-25
你好 你们这个服务按6%开票的 。 可以用进项税来抵扣的。 结转增值税分录做 : 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2020-12-10
你好贷款的进项发票是不能够抵扣的
2025-03-06
同学你好,是可以的;可以抵扣的;
2020-09-26
你好,物业开的发票是生活服务水电费专票我们可以正常抵扣
2024-08-19
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