老师，这个是1月份所有的支出账目做完了 然后就是把所有的收入票据在按日期加进去后做完账 最后结账就可以是吗 麻烦老师继续回复下

怎么计提？？？？

工资没有吗？有固定资产吗？

还有需要交税费吗？

就是按票据日期 收入和支出发票都做完账之后 月底结账就可以是吧每月都结账就可以了是吗？

没有其它的业务可以结账的。

有工资税费怎么交 21年补交了养老保险费 21年工资年底一次性补发的 固定资产指的是什么？

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款

购买的设备、电脑都属于固定资产的。

单位需要交哪些税费你知道吗？ 需要算下的

工资和养老保险费是年底再处理吗

你好，安月处理的按月计提，按月缴纳。

像这样的开出去给客户的发票做账

这个怎么算？？

你是一般纳税人还是小规模的？

他们工资是21年年底一次性补发的 是发的现金

那你按月计提，发下去的当月直接做一笔发放的剧情。

小规模的老师。。。

老师，具体怎么做

所发的工资平摊在每月是吗

按所申报的个税工资做是吗

上面给你写了计提的分录了，按月计提发放的次月申报个税。

小规模的现在税率是1%的。

老师，能具体点吗

就是做完这些之后才能月结账是吧

工资表造一起的也分开每月做吗

发工资的这样可以吗

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 是的 是的

养老保险这样做可以吗

最好不可以的，个人负担的需要通过应付职工薪酬，工资 如果是企业负担的通过职工薪酬公积金。

有一部分是单位交的 一部分是自己交的老板一个人的 年底补交老板自己一个人的