老师你好，类似于美团这种业务，有返现给商家的折扣，这个费用也没用发票处理，这个分录该怎么做？

好的，谢谢

不客气，祝工作顺利哦！

老师，还有一个问题，员工预支的工资也是对公付的，实际发放也是对公发的，这个分录怎么处理

你好 预支计入其他应收款，实际发放的时候冲减其他应收款就可以了。

老师，银行收入部分不全是公司的收入，基本是代商户收的款，然后再以商家折扣的方式返给商家了，这个分录该怎么做

你好，计入其他应付款就可以了。借 银行存款  贷 其他应付款

之前会计做的账。本来是替商家收的款，他做在了应收账款，应付给商家款，他做了应付款，所以现在这两个科目下面已经负数几百万了，请问这个该怎么给他调回来

你好，这两个抵消下。

中间有差额，做哪个科目