老师你好，类似于美团这种业务，有返现给商家的折扣，这个费用也没用发票处理，这个分录该怎么做？
你好，计入你们的销售费用就可以了，没有发票是不可以税前扣除的，需要纳税调增。
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老师你好，类似于美团这种业务，有返现给商家的折扣，这个费用也没用发票处理，这个分录该怎么做？
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您好，对方开了一张发票是1130，实际上本来只要开1000就好了，银行也付了1000？请问这张发票怎么做账务处理？做营业外收入还是现金折扣？关于现金折扣的话，对于客户账务处理怎么做？因为书本上是只有针对供应商做的财务费用
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您好老师，能给我讲讲4s店的账务处理吗？在厂家进车，给的返利直接用来进车，不给经销商反钱。计提返利，收到返利，开发票上面有折扣金额……等等，这些都应该怎么做会计分录，麻烦老师细细讲解一下
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包括酒类在内的商品，是用于销售还是个人消费或赠送？未做进项转出呢？—酒类发票进的专票，同事开错了，就放那里没认证，也没做账，现在税务约谈说到了这个，应该怎么处理，前面段是税务问的话，怎么处理好些
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老师，您好，汽车销售公司，收到厂家返款，给厂家公司开了一张现代服务费的发票，这个属于主营业务收入么？该怎么账务处理？
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请问不是由我们财务开的发票，怎么也会出现在我们销售发票里面呢，这个票是销售二手车发票，开票人不是我们公司的人，发票备注里面写了代理
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老师，第三方机构开具的关于crc的技术服务费发票入临床试验费还是技术服务费呀
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老师，汇算清缴带出来的数据有感叹号，怎么操作？
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公司2022买的房子没入账，2026补记固定资产，折旧，记的借利润分配未分配利润，贷累计折旧。想追溯享受折旧费用扣除，怎么更正汇算清缴申报表呢，在a105000表单里更正还是a105080里呀，不需要更正年度资产负债表和利润表不
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老师，甲员工当年在第一家公司申报过年终奖，中途离职，新公司年底又发了一次年终奖，新公司可以申报一次性奖金吗？还是只能计入工资薪金申报
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公司2022年10月买了房子，没有入账，2026补记借固定资产 贷其他应付款。借利润分配未分配利润 贷累计折旧。 2022.11-2025.12月想折旧，电子税务局更正申报，能逐年更正汇算清缴申报表和年报财务报表吗，不更正对应季度的。
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给协会的会费一般怎么做分录放在什么科目，票据是统一电子票据，类似收据没有进项
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朴老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
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老师好！请问已使用四年的机械设备因质量问题退回原销售商家，原值30万，已折旧14万，退货合同上注明退货后之前欠款10万不用再支付，但因历史问题，我司账面上只欠该销售商2万。供应商不提供退货发票。请问应如何记账，交什么税？
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老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
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好的，谢谢
不客气，祝工作顺利哦！
老师，还有一个问题，员工预支的工资也是对公付的，实际发放也是对公发的，这个分录怎么处理
你好 预支计入其他应收款，实际发放的时候冲减其他应收款就可以了。
老师，银行收入部分不全是公司的收入，基本是代商户收的款，然后再以商家折扣的方式返给商家了，这个分录该怎么做
你好，计入其他应付款就可以了。借 银行存款 贷 其他应付款
之前会计做的账。本来是替商家收的款，他做在了应收账款，应付给商家款，他做了应付款，所以现在这两个科目下面已经负数几百万了，请问这个该怎么给他调回来
你好，这两个抵消下。
中间有差额，做哪个科目
你好，哪个科目有剩余就放哪个科目上。