老师你好，类似于美团这种业务，有返现给商家的折扣，这个费用也没用发票处理，这个分录该怎么做？
你好，计入你们的销售费用就可以了，没有发票是不可以税前扣除的，需要纳税调增。
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老师我家和美团饿了么有合作，商家的营业款进到我家对公账户 我家扣除6%服务费之后 再返给商家 相当于对公给个人返商家款了 这样在对公走账会不会出现问题？进的流水有1000万左右 纯的利润能有60-70万，商家都是外卖的店 不要发票，这些业务怎么走账呢？
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老师你好，类似于美团这种业务，有返现给商家的折扣，这个费用也没用发票处理，这个分录该怎么做？
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您好老师，能给我讲讲4s店的账务处理吗？在厂家进车，给的返利直接用来进车，不给经销商反钱。计提返利，收到返利，开发票上面有折扣金额……等等，这些都应该怎么做会计分录，麻烦老师细细讲解一下
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老师，您好，汽车销售公司，收到厂家返款，给厂家公司开了一张现代服务费的发票，这个属于主营业务收入么？该怎么账务处理？
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我们公司是一家食品经销商，厂家会有一些返利，但是这种返利不是现金返利也不是实物返利，是一个虚拟的数字就类似代金卷这种类型，用于抵扣货款和费用支出，抵扣货款可以冲减主营业务成本，那么抵扣费用可以怎么做呢，可以冲减其他业务成本这个科目吗
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好的，谢谢
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老师，还有一个问题，员工预支的工资也是对公付的，实际发放也是对公发的，这个分录怎么处理
你好 预支计入其他应收款，实际发放的时候冲减其他应收款就可以了。
老师，银行收入部分不全是公司的收入，基本是代商户收的款，然后再以商家折扣的方式返给商家了，这个分录该怎么做
你好，计入其他应付款就可以了。借 银行存款 贷 其他应付款
之前会计做的账。本来是替商家收的款，他做在了应收账款，应付给商家款，他做了应付款，所以现在这两个科目下面已经负数几百万了，请问这个该怎么给他调回来
你好，这两个抵消下。
中间有差额，做哪个科目
你好，哪个科目有剩余就放哪个科目上。