如果是小型微利企业,填写主表纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表,这是最基本的,你看一下您还有其他的业务吧,有其他业务,其他的需要单独勾选。
老师,小规模纳税人要填写哪几类申报表汇算清缴
老师,小规模纳税人企业所得税汇算清缴需要填写哪些表格?
老师,小规模纳税人,汇算清缴企业年度纳税申报表A类表填写是根据去年四季度利润表中的本年累计数填写吗?
小规模纳税人做汇算清缴都需要填哪几个表单?
老师,汇算清缴小规模需要填哪几张表
老师,今年2月凭证把库存现金写成了应收账款,现在要怎么调整吗?摘要怎么写?
某公司原材料采用计划成本核算,月初结存材料计划成本60万元,材料成本差异,科目借方余额5000元本月入库材料计划成本140万元,实际成本135.5万元,本月,生产产品耗用100万元,车间管理领用5000元,行政部门领用1.5万元,计算当月材料成本差异率
天龙公司2021年4月10日以托收承付结算方式向宏达公司销售一批产品,产品成本120000元,增值税专用发票上注明产品售价为165000元,增值税为21450元。产品已经发出并已向银行办妥托收手续。假定天龙公司在销售产品时己知宏达公司近期资金周转困难,但估计在不久的将来会有所好转,出于促销方面的考虑,仍将产品售给宏达公司。+假定在8月1日宏达公司承诺近期付款做分录
天龙公司2021年4月10日以托收承付结算方式向宏达公司销售一批产品,产品成本120000元,增值税专用发票上注明产品售价为165000元,增值税为21450元。产品已经发出并已向银行办妥托收手续。假定天龙公司在销售产品时己知宏达公司近期资金周转困难,但估计在不久的将来会有所好转,出于促销方面的考虑,仍将产品售给宏达公司。+假定在8月1日宏达公司承诺近期付款+(1)4月10日会计处理(2)8月1日
W么司2020年12月购入一台生产用设备,价值100万元,增值税13万元,另外发生运保费10万元,增值税6000元,设备无需安装.直接投入使用。设备使用寿命预期5年,残值率5%,双倍余额递减法计提折旧.2023年12月处置该设备,处置收入不含税价5万元,增值税6500元,银行存款支付清理费1万元。完成设备购买、折旧、处置的会计分录
你好老师,请问工厂给员工的工装押金扣款记到工资表里啦,计提员工工资时得把这个扣款加上算应发工资计提是不?
4月28日购惠普传真机一台,价税合计3390元,财务部使用,使用年限5年,折旧方法为平均年限法,净残值率10%(适用税率为13%)。写会计分录写详细金额快点
你好老师请问采用分批法核算成本,一个月做好几个订单,都是按需来做,这个月做一点去交付,隔一个月又做一点去交付,可能得2个月或者半年左右一个订单才算全部交付完,这种分批法合适吗?分批法还用核算完工产品和在产品的成本吗?具体这种每个月的账务处理是怎么做呢?麻烦老师指点下
4月28日购惠普传真机一台,价税合计3390元,财务部使用,使用年限5年,折旧方法为平均年限法,净残值率10%(适用税率为13%)会计分录,详细金额,谢谢
你好老师请问采用分批法核算成本,一个月做好几个订单,有的订单可能2个多月全部完成,有的可能得半年左右,一个月做一点,每个月也有完工入库的品,分批法核算成本是等这个订单全程完成在核算,每个月都是持续在领料,但是也有订单里完工入库的品,这种每月账务处理怎么做呢?
老师,去年一年没业务,增值税是零申报,所得税就是是负的
你好也就是筹建期吗,全额调增就可以的。
老师,帮我看看就是勾选这些吗?
是的,我就是要全额调增开办费的
可以的,可以这么做的。
老师,A105050和A105060我要钩上吗?这些职工薪酬和广告费,我都统一记在开办费当中了
你好不需要填写的。
老师,A105080资产折旧明细表怎么填,筹建期我都是把固定资产折旧记到管理费用开办费了
你好,那就是管理费用开办费里面,在这里面填写。105080这里面有开办费。
那个开办费是记到了"长期待摊费用"开办费了,记入管理费用―开办费是不是填写A105000中扣除类调整项目30 行的其他吧?老师这里没有单位是不是默认元的?
如果做到了管理费用,开办费里面填写的是纳税调整明细表30栏里面。
A106000企业所得税弥补亏损明细表该怎么填呢?新公司,去年没业务
好,填写零就可以的。
你今年全部调增的利润是零,不是吗?
老师,是的!那我就空保存就是了!A107040减免所得税也是空保存是吗?
哦对的是的打开保存一下就行。
老师,还是有点不放心,那个A105050职工薪酬和A105060广告费我要报下不?我做帐是做在管理费用――开办费――工资/广告费的
你好,调灯就可以搭在纳税调整明细表里面。
我这些不需要调整,都在税法合理范围内
你好,筹建期不是不允许抵扣吗?