同学你好 这个作废了重新报
老师您好,我想问下就是我自己2020年汇算清缴的时候报上去的财务报表和所得税年度纳税申报表不一致怎么办,我一直都发现这个问题了 但是不知道怎么处理
老师,发现以前年度的财务报表和汇算清缴有误的,怎么处理呢?但都不交税,因为是亏损。税务局也发现了,一般会怎么处理呢?
企业预交了企业所得税,年底发现亏损,怎么进行财务处理,是等下一年汇算清缴的时候处理,还是年底直接处理,小企业会计准则
现在准备季报1季度的增值税和企业所得税,但是发现前面会计申报的去年第四季度的财务报表都是错误的,目前公司还没有汇算清缴。请问下老师,去年财务报表错误怎么处理呀?
汇算清缴后,调整的以前年度损益已经做过处理了,但是现在发现发票金额不对,因为当时对方还没拿发票来,报了开票金额20000,但是今天税务局查的是1000,导致调整的以前年度损益金额需要修改,账务处理之后。那还需要去修改企业所得税汇算清缴吗?和财务报表吗
2、某生产白酒企业,本月发生业务如下: (1)本月销售A型白酒10吨,售价不含增值税5万元吨。 (2)本月委托乙公司加工B型白酒1吨,材料成本8000元吨,加工费20000元吨(不含增值税),本月收回1吨加工的白酒,乙公司没有同类白酒销售价格。。 (3)本月将自产C型白酒1吨作为福利发给职工,无同类白酒销售价格。白酒成本20000元/吨,成本利润率10%。 (4)进口D型白酒5吨,关税完税价格3万元吨,关税税率20%,。分别计算: (1)销售白酒应纳消费税? (2) 委托加工白酒应纳消费税? (3) 自产自用白酒应纳消费税? (4)进口白酒应纳消费税?
剩余项目资本金进入资本公积是否会被税务部门调整
你好道路救助基金办理,需要丧葬费发票,在哪里开?
您好,请问外贸企业出口退税调整申报以后怎么重新申报,能告知一下步骤吗
请问土地租金可以开普票?普票能否入账?
我们是一般纳税人收到劳务派遣发票差额开票怎么做账
老师,员工2月没有工资,公司需要给他交社保,他欠公司的社保费用做到了其他应收款,3月工资发放的从工资里扣了,3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗,罚款是不需要报个税的,这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
例6-2 恒通公司每年生产 A 半成品20000件,其单位变动成本为34元/件,销售单价为50元/件。如果把 A半成品进一步深加工为B产成品,须追加单位变动成本6元/件,追加固定成本110000元,B产成品销售单价为70元/件。若不进行深加工,可将追加固定成本的110 000元资金用于购买债券,每年可获得债券利息16000元。 要求:作出 A半成品是直接出售还是深加工的决策分析。
请问公司个税零申报逾期了,罚款100,由财务人员现场缴纳,未通过公司账户,账务也未做处理,在汇算清缴时怎么填?
23年3月—24年4月累计开普票30多万怎么算
会不会处罚呢?
还有老师请问下是修改报表好些吧?
还有计提的坏账准备是不是不应该在汇算清缴里提现呢?
对的 这个需要体现的
老师,所得税汇算清缴表中坏账准备先在信用简值损失里填然后再调增是吗?那坏账准备在财务报表里填哪项呢?
同学你好 对的 再调增就可以 资产负债表中没有单独坏账准备项目,坏账准备是应收账款的备抵账户,资产负债表中应收账款项目应根据所属各明细科目的期末借方余额合计数减去坏账准备后的金额填列
那不是财报的利润表总额和汇算清缴上的就对不上了
这个按照调整后的申报