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老师,您好!我们公司2020年做以前年度损益调减了十多万,但是2020年的汇算清缴时没有做处理,利润表年报也没有显示这笔调减金额,现在做2021年的汇算清缴要怎么处理呢

2022-05-11 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-11 09:49

你好,学员,可以再21年度纳税调减即可的

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快账用户6047 追问 2022-05-11 09:50

是在哪个报表调整呢

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齐红老师 解答 2022-05-11 09:55

在附表105000里面其他中,纳税调整的

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快账用户6047 追问 2022-05-11 09:56

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-11 09:58

不客气,祝你工作顺利

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你好,学员,可以再21年度纳税调减即可的
2022-05-11
你好 ; 你是补税是吗 ?  补税的话   把以前年度损益调整结转到利润分配-未分配利润 。这个 以前年度损益调整科目是余额 是0 的  
2022-01-11
你好,汇算清缴不影响利润表的,不需要做调整
2022-02-16
你好;   你支出的部分计入21年去了。 那你 支出的 部分实际是20年的;     发票是20年的还是21年的发票 ?    
2022-05-07
您好,22年的与23年没关系,在5年内都可以追溯到当年的,因此在23年6月份收到了这张发票应该追溯调整22年的。
2024-05-27
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